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生产管理工作细化执行与表单模板大全

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生产管理工作细化执行与模板

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目 录
第一章 生产管理岗位设计与工作事项 ....................................................................................... 6 一、生产管理岗位设计模板 ........................................................................................... 6 (一)小型生产制造企业生产管理岗位设计 ....................................................... 6 (二)中型生产制造企业生产管理岗位设计 ....................................................... 7 (三)大型生产制造企业生产管理岗位设计 ....................................................... 8 第二章 生产计划与控制细化执行与模板 ................................................................................... 9 一、生产计划管理流程 ................................................................................................... 9 二、生产计划制定执行工具 ......................................................................................... 10 (一)年度综合计划表 ......................................................................................... 10 (二)年度产销计划表 ......................................................................................... 12 (三)年度生产计划表 ......................................................................................... 13 (四)月份生产计划表 ......................................................................................... 13 (五)生产计划安排表 ......................................................................................... 14 (六)周生产计划及实绩表 ................................................................................. 14 三、生产控制执行工具 ................................................................................................. 15 (一)生产进度表 ................................................................................................. 15 (二)生产日报表 ................................................................................................. 15 (三)产量分析表 ................................................................................................. 16 (四)生产进度记录表 ......................................................................................... 16 (五)生产进度进程表 ......................................................................................... 17 (六)生产进程管理表 ......................................................................................... 17 (七)生产进度控制表 ......................................................................................... 18 (八)生产进度平衡表 ......................................................................................... 18 (九)生产效益分析表 ......................................................................................... 19 (十)生产过程分析表 ......................................................................................... 19 (十一)生产故障分析表 ..................................................................................... 19 (十二)生产进度安排检查表 ............................................................................. 20 (十三)生产进度安排跟踪表 ............................................................................. 20 (十四)生产进度更改通知单 ............................................................................. 21 (十五)生产进度落后原因分析表 ..................................................................... 21 第三章 产品研发管理细化执行与模板 ..................................................................................... 22 一、产品研发管理流程 ................................................................................................. 22 二、产品研发管理执行工具 ......................................................................................... 24 (一)产品改良申请书 ......................................................................................... 24 (二)产品开发改良计划表 ................................................................................. 24 (三)产品研发费用预算表 ................................................................................. 25 (四)产品开发工作记录表 ................................................................................. 25 (五)产品研究成果周报表 ................................................................................. 26 (六)产品开发成果报告表 ................................................................................. 26 第四章 生产技术管理细化执行与模板 ..................................................................................... 28 一、技术开发管理流程 ................................................................................................. 28

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二、生产技术管理执行工具 ......................................................................................... 29 (一)技术开发计划进度表 ................................................................................. 29 (二)技术创新专利调查表 ................................................................................. 29 (三)设计变更申请表 ......................................................................................... 30 (四)设计变更通知书 ......................................................................................... 30 (五)技术改造规划表 ......................................................................................... 31 (六)技术改造目标表 ......................................................................................... 31 (七)技术改造项目实施表 ................................................................................. 32 (八)技术改造经济效益表 ................................................................................. 32 第五章 生产工艺与过程管理细化执行与模板 ......................................................................... 34 一、生产工艺设计流程 ................................................................................................. 34 二、生产工艺设计执行工具 ......................................................................................... 35 (一)产品结构工艺性审查记录单 ..................................................................... 35 三、工艺装备设计执行工具 ......................................................................................... 36 (一)工艺装备设计任务书 ................................................................................. 36 (二)工艺文件修改通知单 ................................................................................. 36 (三)工艺装备验证记录书 ................................................................................. 37 四、生产过程组织管理执行工具 ................................................................................. 37 (一)工作指令申请单 ......................................................................................... 37 (二)生产任务通知单 ......................................................................................... 37 (三)车间生产通知单 ......................................................................................... 38 (四)现场作业记录单 ......................................................................................... 39 (五)工作负荷分析表 ......................................................................................... 39 第六章 物料管理细化执行与模板 ............................................................................................. 41 一、物料需求计划控制流程 ......................................................................................... 41 二、物料需求计划控制执行工具 ................................................................................. 43 (一)物料编号一览表 ......................................................................................... 43 (二)物料消耗周报表 ......................................................................................... 44 (三)产品用料分析表 ......................................................................................... 44 (四)物料需求分析表 ......................................................................................... 45 (五)物料 ABC 分析表....................................................................................... 45 (六)物料需求计划表 ......................................................................................... 46 (七)物料请购单 ................................................................................................. 47 (八)物料订购单 ................................................................................................. 47 三、物料采购作业执行工具 ......................................................................................... 48 (一)直接材料采购预算表 ................................................................................. 48 (二)物料年度采购计划表 ................................................................................. 48 (三)物料月度采购计划表 ................................................................................. 48 (四)物料定期采购计划表 ................................................................................. 49 (五)物料询价单 ................................................................................................. 49 (六)物料询价报告单 ......................................................................................... 50 (七)订购确定或更改通知单 ............................................................................. 50 四、物料仓储管理执行工具 ......................................................................................... 51 (一)物料库存计划表 ......................................................................................... 51

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(二)存量基准设定表 ......................................................................................... 52 (三)物料存量管制卡 ......................................................................................... 52 (四)物料入库日报表 ......................................................................................... 52 (五)物料库存月报表 ......................................................................................... 53 (六)成批领料单 ................................................................................................. 53 (七)限额领料单 ................................................................................................. 53 (八)物料盘点报表 ............................................................................................. 54 第七章 生产设备管理细化执行与模板 ..................................................................................... 55 一、生产设备管理流程 ................................................................................................. 55 二、生产设备管理执行工具 ......................................................................................... 57 (一)设备登记卡 ................................................................................................. 57 (二)设备编号标准表 ......................................................................................... 58 (三)设备实物明细表 ......................................................................................... 58 (四)动力设备计算表 ......................................................................................... 58 (五)各类设备统计表 ......................................................................................... 59 (六)设备零部件登记表 ..................................................................................... 59 (七)设备日常管理标准表 ................................................................................. 59 (八)设备管理成果评分表 ................................................................................. 59 三、设备采购执行工具 ................................................................................................. 60 (一)设备请购单 ................................................................................................. 60 (二)设备订购单 ................................................................................................. 60 (三)设备验收单 ................................................................................................. 61 (四)设备采购登记表 ......................................................................................... 61 (五)设备性能综合评价表 ................................................................................. 61 (六)设备选型经济效益分析表 ......................................................................... 62 四、设备维修管理执行工具 ......................................................................................... 63 (一)设备检查记录表 ......................................................................................... 63 (二)设备故障请修单 ......................................................................................... 64 (三)设备维修记录卡 ......................................................................................... 65 (四)设备保养计划表 ......................................................................................... 65 (五)设备保养工作安排表 ................................................................................. 66 (六)设备保养工作记录表 ................................................................................. 66 (七)设备维护状况月报表 ................................................................................. 66 (八)设备维护工时记录表 ................................................................................. 66 五、设备更新改造执行工具 ......................................................................................... 67 (一)设备更新改造申请单 ................................................................................. 67 (二)设备扩充计划表 ......................................................................................... 67 (三)设备改良计划表 ......................................................................................... 67 (四)设备整改通知单 ......................................................................................... 68 (五)设备报废申请表 ......................................................................................... 68 (六)设备修造明细表 ......................................................................................... 68 第八章 生产质量管理细化执行与模板 ..................................................................................... 70 一、质量控制流程 ......................................................................................................... 70 二、质量管理执行工具 ................................................................................................. 72

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(一)物料入库验收单 ......................................................................................... 72 (二)外协厂商质量检查表 ................................................................................. 73 (三)生产操作质量检查表 ................................................................................. 74 (四)制程质量异常报告单 ................................................................................. 74 (五)产品质量检验记录表 ................................................................................. 75 (六)产品质量抽样检测表 ................................................................................. 75 (七)产品保管质量检查表 ................................................................................. 76 (八)自我质量控制检查表 ................................................................................. 76 (九)质量管理工作计划表 ................................................................................. 76 (十)质量管理小组活动表 ................................................................................. 77 第九章 生产安全管理细化执行与模板 ..................................................................................... 78 一、生产安全管理流程 ................................................................................................. 78 二、生产安全管理执行工具 ......................................................................................... 79 (一)生产安全计划表 ......................................................................................... 79 (二)生产安全自检表 ......................................................................................... 79 (三)生产安全日报表 ......................................................................................... 80 (四)生产安全周报表 ......................................................................................... 80 (五)安全区域划分表 ......................................................................................... 81 (六)安全改善通知书 ......................................................................................... 81 (七)用电安全检查表 ......................................................................................... 81 三、安全事故处理执行工具 ......................................................................................... 82 (一)安全事故报告书 ......................................................................................... 82 (二)安全检查报告书 ......................................................................................... 82 第十章 车间管理细化执行与模板 ............................................................................................. 83 一、车间生产计划制定流程 ......................................................................................... 83 二、车间生产排程计划制定执行工具 ......................................................................... 84 (一)车间综合生产计划表 ................................................................................. 84 (二)车间月生产计划表 ..................................................................................... 84 (三)车间周生产计划表 ..................................................................................... 85 (四)生产线日计划表 ......................................................................................... 85 (五)班组日产量记录表 ..................................................................................... 85 (六)生产计划变更通知单 ................................................................................. 86 三、生产任务分配执行工具 ......................................................................................... 86 (一)生产指令单 ................................................................................................. 86 (二)生产任务分派单 ......................................................................................... 87 (三)班组效率日报表 ......................................................................................... 87 (四)班组生产日报表 ......................................................................................... 87 (五)异常停工报告单 ......................................................................................... 88 四、车间绩效考核执行工具 ......................................................................................... 88 (一)员工缺勤处理单 ......................................................................................... 88 (二)绩效反馈面谈表 ......................................................................................... 89 (三)生产奖金核定表 ......................................................................................... 89

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生产管理岗位设计与工作事项 第一章 生产管理岗位设计与工作事项
一、生产管理岗位设计模板
(一)小型生产制造企业生产管理岗位设计
生产管理岗位设计图 人员编制

生产

经理

经理级



加 工 车 间 主 任 任 主 间 车 造

制 组 装 车 间 主 任

主管级



料 管理 员

设 管理 员

基层管理



操 作 员 员 工 工 作 操

操 作 员 工

基层员工



相关说明

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(二)中型生产制造企业生产管理岗位设计
生产管理岗位设计图 人员编制

生产部经理

经理级



技 术 开 发 科 科 长 任 主 室 度 调 划

计 质 控 科 科

各 车 间 主 长 任 长 科 科 料 物

机 电 设 备 科 科 长 长 科 科 全 安

主管级



各 班 组 长

基层管理



工 员 员


作 人 员

操 全 监



基层员工
察 员



管 员 员 员 员







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(三)大型生产制造企业生产管理岗位设计
生产管理岗位设计图 人员编制

生产总监

总监级



技术开发部 经理

物料供应部 经理

生产管理部

机电设备部 经理

质量控制部 经理 经理级 人

经理

一分厂厂长

二分厂厂长

三分厂厂长

技 术 主 管 管 料 主

物 调 度 主 管

各 车 间 主 任 管 主 控 质

设 备 主 主 管 管 全



主管级



班 组 长 长 组

班 组 长



基层管理



操 作 人 员 员 人 作

操 作 人 员



基层员工



相关说明

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第二章 生产计划与控制细化执行与模板
一、生产计划管理流程
工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 《年度生 1.明确年度生产任务 产经营目 标》 1.1 生产部经理根据年度经 《计划管 3.确定产能 理制度》 4.初步拟定生产计划指标 2.搜集生产资料和信息 流程图

1.明确年度生产任务

营目标确定年度生产任务 1.生产计 划系统结 构:包括长 1.明确生 期计划、中 产任务 期计划和 2.平衡生 短期计划 产能力 2.生产计 3.掌握生 划指标构 产进度 成:包括品 4.提高生 种指标、质 产绩效 量指标、产 量指标和 产值指标 3.1 生产部收集生产设备的 3.确定产能 以及本公司生产设备资料 手、本公司前三年的生产资料 生产部主管搜集竞争对 生产部经理向生产副总

1.2

请示,确定明确生产任务 5.指标报批和备案 2.搜集生产资料和信息 《公司市 场调研管 理办法》 7.编制生产计划书 6.确定生产计划指标

8.安排生产任务

9.执行生产计划

产能情况和产品的市场需求 信息 3.2 根据市场需求和以往生 10.监控、落实生产计划

产数据确定产能 4.初步拟定生产计划指标 生产主管拟定初步生产 《年度生 计划指标,包括供应能力、技 产计划表》 术能力、机器负荷和人力负荷 等

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5.指标报批和备案 生产部主管将初步拟定 的生产计划指标报生产部经 理审核后,报主管副总审核, 总经理签字 6.确定生产计划指标 生产计划指标审批通过 后,形成最后的指标 7.编制生产计划书 《生产计 生产部根据确定的生产 划书》 指标编制生产计划书

8.安排生产任务

《生产任 8.1 生产部根据确定的生产 务分解办 指标进行生产任务分配 法》 8.2 确定生产目标,签订生 《生产目 标书》

产目标书 9.执行生产计划

《生产计 各个车间执行分解的生 划安排表》 产任务 10.监控、落实生产计划 生产部对生产过程进行 监督控制,确保生产计划的按 时、按质完成

二、生产计划制定执行工具
(一)年度综合计划表
1.年度经营目标 .

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月份 1月 2月 3月 合计 分析及说明 2.产销计划 . 产品名称 月份 1月 2月 3月 …… 合 计 产量 销量 存量 单价 毛利 利润 利润率 说明 生产计划 存货数量 销售计划 估计利润 说 明

分析及说明 3.原物料采购计划 . 10 采购项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 计 11 12 累

4.员工计划 . 定员定岗 工资福利 5.费用预算 . 制造费用 间接工资 间接材料 动力费 每月 全年 销售费用 工 佣 资 金 每月 全年

文具印刷

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水电费 折 旧 邮电费 租 金

交际费 保险费 邮电费 修缮费 杂 合 费 计

旅差费 广告费 保险费 其他费用





6.新建投资与技改计划 . 项目 金额 说明

7.本年度管理方针政策 . 生产方面 销售方面 机构人事方面 其 他

(二)年度产销计划表
产品名称 项目 第 一 季 度 第 二 季 度 全年 旺季每月 淡季每月 设计产量 全年 旺季每月 淡季每月 设计产量 数量 金额 产品规格 数量 金额 数量 产品售价 金额 数量 金额

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第 三 季 度 第 四 季 度 全年 旺季每月 淡季每月 设计产量 全年 旺季每月 淡季每月 设计产量

(三)年度生产计划表
生产线(生产设备)别: 年正常工作小时: 年最大工作小时: 周生产小时 品名 年度预产量 每小时预产量 周预产量 (理想工作时间) (预计工作时间) 周生产小时×@

填写说明

@为宽限率

(四)月份生产计划表
生产日期 生产 批号 产品 名称 数 量 金 额 生产 单位 起 止 预计销 售日期 消耗 加 工时 原料 物料 工资 值 注 预计成本 附 备

配合单位工时 设备组 质检组 包装组 审核:

预计生产目标 产 值

预计毛利 附加值 生产费用 预计毛利 生产计划员:

总工时 每工时产值

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(五)生产计划安排表
生产 车间 生产 订单 生产 数量 预计 日程 人力 配置 原料 投入 物料 投入 人工 成本 生产 费用 生产 毛利 成本 净利 备注

复核:

审核:

拟定:

(六)周生产计划及实绩表
编号: 星期一 往来客户 1 客户名称 指定编号 车 品 间 颜 一 预定 数量 实绩 客户名称 指定编号 车 品 间 颜 二 预定 数量 实绩 客户名称 指定编号 出 货 品 颜 名 色 预定 数量 实绩 色 名 色 名 2 3 星期二 星期三 填写日期: 星期四 年 月 日

星期五

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三、生产控制执行工具
(一)生产进度表
使用单位: 部 生产项目 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注 第 副本

生 产 线 一 更改记录

生 产 线 二 更改记录

生 产 线 三 更改记录 核准: 拟订:

(二)生产日报表
单位: 编 号 产品名称 预定产量 本日产量 填写日期: 累计产量 年 月 日

耗费工时

半成品

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预 预计 实际 计 际 日 计 日 计 实 本 累 本 累

应到人数 请假人数 人 调出人数 事 调入人数 记 新进人数 录 离职人数 实到人数 审核: 新加工时 应有工时 制表人: 新进离职人员 加班人数 停工记录 异常状况报告

(三)产量分析表
产品名称 预计 销售量 考虑实效 每月 每日产量 工作日 产能 设备名称 说明 主要设备 产能分析 每件时间 每日生产时间 设备数量 平均每件时间 负荷率 每小时产量 每件时间 作业效率 安排效率 总效率 每年最低 最高 旺季每月最低 每月最高 正常每月产量 设计产量

审核:

制表人:

(四)生产进度记录表
制造单号: 产品名称 编号: 产量 填写日期: 交货日期 年 月 日

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日期 部门 预定 实际 预定 实际 预定 实际 预定 实际 生产数量 完成日期

(五)生产进度进程表
制造号码: 预定 零件 编号 零件 名称 承制 单位 请购 单号 请购 交货 日期 日期 原定 修订 修订 实际交货日期 填写日期: 年 月 日

加工日程

(六)生产进程管理表
制造单号: 产品名称 单位名称 日 期 生产数量 生产数量记录 填写日期: 出货日期 年 月 日

预定产量 实际产量 累计产量 日 期

预定产量 实际产量

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累计产量 日 期

预定产量 实际产量 累计产量

(七)生产进度控制表
编号: 产品名称 生产数量 预计日程: 本计划负责工程师 进度审核及调整记 作业步骤 负责部门 承包厂商 预计日程 录 1 2 3 开工日 完工日 验收

(八)生产进度平衡表
编号: 品名规格 日期 预计产量 实际产量 预计累计 实际累计 达成率 累计 产量 产量 日期 生产数量 部门: 预定日程

审核:

制表:

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(九)生产效益分析表
差异原因 月份 预计产量 实际产量 预计产值 实际产值 部门效率 分析 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 说明

(十)生产过程分析表
使用工具 作业编号 作业名称 使用设备 模具 人数 同时工作 作业时间 工作负荷率

(十一)生产故障分析表 十一)
部门名称 编号 日期 完 成 订单号码 产品名称 日期 故障原因 处理意见 □待料 □设备 □人力 □停电 □质量异常 □安全事故 原定 □其他 预计

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主管意见 领导批示

(十二)生产进度安排检查表 十二)
制造编号: 材料 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7. 12 主要 13 设备 14 状况 15 6. 模具 工具 充足 供应状况 已购 预交期 交库 备 设备模具生产状况 注 1.前一生产是否完成 2.本生产是否可开始 3.人力是否足够 4.有无设备调整问题 5.生产技术是否有问题 情况 日期 查 实际 完成 检

(十三)生产进度安排跟踪表 十三)
产品名称/规格 原定生产日期 物 料 供 应 状 材 料 名 称 单 位 单 需 位 求 用 量 量 存 期 期 设备调整时间 库 日 日 交 注 设备 有 购 交 已 备 人力 前一批号完成日期 情况 已 采 预 生产数量 预计交货日期 生产部门

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况 人力是否充足 预计生产日数 每日生产 其他 因素 名称 模具 编号 量具 日期 成品 完成 已有

安 排 进 度

(十四)生产进度更改通知单 十四)
填写日期: 原定 制造编号 级 别 规格 数量 完成日期 规格 数量 完成日期 变更 备 注 年 月 日



示 审核: 制表:

(十五)生产进度落后原因分析表 十五)
落后原因分析 日期 预产 实产 批数 落后 效率 (周、 月) 批数 旬、 批数 低下 变更 不足 故障 延误 不当 不足 原因 建议 订单 人力 设备 假期 协调 供应 其他 改进

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第三章 产品研发管理细化执行与模板
一、产品研发管理流程
工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图

1.编制审批产品开发建议书

1.编制、审批产品研发建议书

1. 1

生产部根据 《产品规划》 《新产品 研发制度》

2.组建产品研发管理小组

编写《产品研发建议书》 ,说 明研发目的、产品特性、市场 需求、风险等内容 1.2 1.满足市 场需求 2.提升研 发能力、 缩短研发 时间 3.降低研 发成本 1.新产品 种类 2.市场分 析、预测 3.产品设 计原理 上级领导对《产品研发

3.可行性研究

4.形成产品设计方案

建议书》中所提出的建议衡量 是否可行,具有可行性方可批 准 2.成立产品研发管理小组 根据产品研发要求、目标 在市场部、设计部与生产部挑 选人员组成产品开发小组,并 确定项目负责人

《产品改 良计划书》

5.确定最终产品设计方案

6.产品设计

7.样品试制、测试

8.投入批量生产

3.可行性研究

3.1

上级领导审批通过后,

产品研发小组对相关产品情 况进行调查;可行性分析、预 测;总结、编写可行性研究报 告

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3.2 《可行性研究报告》上 报上级领导审批 4.形成产品设计方案 根据审批通过的产品《可 行性研究报告》 ,产品研发小 组编制《产品设计方案》 《可行性 研究报告》 《可行性 研究报告》

5.确定最终产品设计方案

5.1

市场部、设计部会同生 《产品设 计方案》

产部从产品可行性、生产技术 性、技术来源方面对产品进行 评估、筛选出适合的方案 5.2 根据最终选出的《产品

设计方案》确定产品设计投 入,并进行综合比较,确定最 终的《产品设计方案》 6.产品设计 根据确定的《产品设计方

最终《产品 设计方案》

《产品设 案》产品开发小组成员进行产 计方案》 品设计、绘制产品设计相关图 纸

7.样品试制、测试

7.1

产品设计图纸经过项目 《产品设 计图纸》等

负责人审批通过后,可进入样 品试制阶段,准备样品制造所 需的材料

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7.2 样品试制完成后,对其

进行性能检测,并保存测试报 《产品测 告,对于不合格的样品设计不 试报告》 合理的地方进行修改,并重新 进行样品试制 8.投入批量生产 对产品进行鉴定,合格后 将产品研发设计的相关资料 进行保存,并投入批量生产 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 《产品鉴 定报告》

二、产品研发管理执行工具
(一)产品改良申请书
编号: 提案人 □性能改良 申请原因 □模具设计上需要 改良内容 处理情况 备 注 □销售上需要 □铸造上需要 □服务困难 主管 □加工困难 经理 □创新需要 □降低成本 申请日期: 年 月 日

受理人 □组织困难

(二)产品开发改良计划表
编号: 开发产品名称 产品规范或改良 重点及说明 开发或改良进度 说明 填写日期: 年 月 日

设计规范及改良重点

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人员名单 费用项目 负 责 人 预算费用 预计金额

参加人员





审核人

填表人

(三)产品研发费用预算表
预算人: 预算期: 年 月 日~ 年 月 日

各月预算计划 开发研究名称 费用类别 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 …… 12 月份

(四)产品开发工作记录表
部门: 开发人员姓名 工作日 月份 第1周 第2周 1月 第3周 第4周 1 月工作总结 审核人批示 工作日 周一 月份 2月 第1周 周二 周三 周四 周五 周六 备注 签字 周一 周二 工作记录表 备注 周三 周四 周五 周六 记录日期: 年 职称 月 日~ 年 月 日

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第2周 第3周 第4周 2 月工作总结 审核人批示 签字

(五)产品研究成果周报表
部门: 工作名称 研究项目 项目负责人 进度/成果情况 研究阶段 预计本周进度 实际完成进度 拖后 超前 原因 改进意见 报表日期: 年 月 日~ 年 月 日

审核人:

填表人:

(六)产品开发成果报告表
编号: 产品名称 研究人员 完成日期 设计规范改良重点 支出费用 制造过程 说明 产品说明 填写日期: 年 月 日

其他部分 成本估算 意 项目 金额 见

批 合计



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备注 审核人: 审核日期: 年 月 日

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第四章 生产技术管理细化执行与模板
一、技术开发管理流程
工作目标 知识准备 关键点控制 1.确定技术开发类型 《企业技 根据企业技术发展规划, 术发展规 了解各部门的技术需求,确定 划》 技术开发类型 2.编制技术开发计划 预测、设定市场技术发展 趋势,编制技术开发计划 3.编写、筛选技术开发方案 1.技术开 1.完成企 业技术开 发计划 2.提高企 业竞争力 发类型 2.技术设 计相关知 识 3.技术验 收内容 根据《技术开发计划》编 《技术开 写《技术开发方案》 ,针对方 发计划》 案可行性、过程设计等方面进 行筛选 4.技术开发决策 《技术创 总经理以及各相关部门 新专利调 主管就技术开发方案进行讨 查》 论,并进行相应决策 5.技术设计与过程控制 对技术开发各阶段进行 检查、监督、控制工作,保证 完成技术开发质量 6.验收技术开发结果 《技术鉴 对技术开发成果进行验 定报告》 收并编制《技术鉴定报告》 《设计变 更申请表》 6.技术开发结果验收 《技术开 发可行性 4.技术开发决策 报告》 5.技术设计与过程控制 3.编制、筛选技术开发方案 2.编制技术开发计划 细化执行 流程图

1.确定技术开发类型

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二、生产技术管理执行工具
(一)技术开发计划进度表
编号: 月份 1月 计划阶段 产品设计 产品改进 设备更新 工艺改造 技术培训 预算安排 年度主要 工作说明 审核人: 填表人: 2月 3月 4月 5月 …… 12 月 说明 计划年份: 年 阶段

(二)技术创新专利调查表
编号: 技术创 专利调查目的 新阶段 1.为掌握有关领域技术动向进行的调查 制定研 究计划 阶段 2.为掌握有关领域其他企业技术水平的调查 3.为防止重复研究进行的调查 4.为预防有关领域的未来监视进行的调查 5.为发现和预测会成为障碍专利的调查 1.为掌握其他企业开发状态进行的调查 2.为使本企业的技术实现权利化的调查 研究开 3. 为掌握其他企业申请专利的审查过程和研究 发阶段 防止其他企业技术权利化的调查 4 为发现易产生纠纷的专利及制定对策的调查 动向 技术 新颖性 权利 区域 调查日期: 年 法律 月 保护 备注 日

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1. 与产品化有关的以及为制定应付易引起纠纷 的专利策略的调查 产品化 2.购买材料、零部件的调查 阶段 3.为实现本企业技术权利化的调查 4.为掌握其他企业开发状况的调查 销售 阶段 1.发现其他企业专利侵权和制定对策的调查 2.为制定对付其他企业警告策略的调查

(三)设计变更申请表
申请日期 申请变更理由 变更内容 变更项目 材料编号 新 追 变 废 设 加 更 止 名 称 规 格 材 质 机 种 个/台 申请部门

数量变更 示 变更要点 意 图 研发部意见

(四)设计变更通知书
编号: 机种名称 变更原因 □ 降低成本 □ 便利作业 □ 材料更换 □ 工程问题改善 通知日期: 年 月 日

变更信息说明 变更前 料号 品名规格 料号 变更后 品名规格 呆料 变更后材料处理 报废 移用

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图示 规格 图示 规格

会签意见

涉及变更简图

生效时间 □ 接到通知日立即变更,半成品、成品一并修改 □ 接到通知日立即变更,半成品、成品不修改 □ 库存材料用毕变更 □ 其他变更 签字确认栏 部门主管 研发主管 技术主管 变更工程图纸 变更线路图纸 变更零件明细表

随附文件 张 张 张 份 份 份

总经理

日期

日期

日期

日期

(五)技术改造规划表
编号: 需要增 项目 名称 主要 内容 所需 资金 需要的 加的动 主要设备 力、材料 效益 后的经济 年月 1 2 3 … 技改、 技措 起止 填写日期: 进 度 年 月 日

负责单 备 位、个 注 人

(六)技术改造目标表
编号: 技术改造目标内容 序号 名称或品种 改造前 1 2 改造后 技术水平 国际先进水平 技术资料来源 预计进度 配合单位 规划年份: 年

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3 ……

(七)技术改造项目实施表
编号: 项 项 目 目 编 描 号 述 负责人 完成日期 实施费用预计 预 期 效 果 填写日期: 项目总负责人 年 月 日

技改、技措项目内容 项目设计 工艺编制 工装设计 工装制造 准备 物料准备 工作 劳力调配 资金筹集 外 其 施 验 工 收 协 它

安装调试 备注

(八)技术改造经济效益表
编号: 经济指标 经济效益 单位 经济 改造前 收益 改造后 产品 节能 项目 单位 生产能力 总产值 利 润 期限: 税 年 额 月 日~ 劳动生产率 年 月 日

备注

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数量 项目 社会 单位 效益 数量

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第五章 生产工艺与过程管理细化执行与模板
一、生产工艺设计流程
工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图

1.产品设计工艺分析、审查

1.产品设计工艺分析、审查

1.1

搜集产品有关设计方面

2.编制产品工艺方案

的信息,为产品设计工艺分 析、审查做准备 《产品结 1.2 1.发现并 设计、工作图设计三个阶段进 改进现有 1.工艺设 产品存在 计原理 的问题 2.工艺路 2.了解市 线设计 场、用户 3.生产工 需求情况 艺制造技 3.工艺设 术 计合理、 科学 2.2 编制产品工艺方案,上 意见,拟定相关原则 查报告》 的人员,根据领导提出的决策 计工艺审 2.1 拟定编写产品工艺方案 《产品设 2.编制产品工艺方案 行审查 单》 6.确定工艺装备 审查记录 5.工艺验证与定型 分别在方案设计、技术 构工艺性 3.设计工艺路线

4.工艺规程编制与审批

级领导讨论、批准后,进行工 艺方案实施阶段,并将产品工 艺方案存档 3.设计工艺路线 选择适合的加工方法、划 分加工阶段、确定工序的集中 与分散程度以及顺序安排 《工艺设 计图纸》

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4.工艺规程编制与审批 各种工艺规程的编写,并 上报上级主管进行审批,审批 通过后会签确认 《工艺规 程》

5.工艺验证与定型

5.1

制定工艺验证计划,准 《工艺验 证标准》

备、验证以及验证结论一系列 工作,并对验证后的合格、不 合格进行标准界定 5.2 根据工艺定型标准,对

工艺定型的产品进行审批 6.确定工艺装备 以上工作全部完成后,进 行与产品相关的工艺装备设 计工作

二、生产工艺设计执行工具
(一)产品结构工艺性审查记录单
编号: 产品名称 零部件名称 审查人员 发现主要问题及产品结构 修改意见 处理结果 产品型号 零部件图纸编号 审查日期: 年 月 日

审查会签 工艺 设计 其他

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三、工艺装备设计执行工具
(一)工艺装备设计任务书
编号: 产品名称 零件名称 工装名称 设计理由 使用设备 工装等级(或验证类别) 工序内容 工序号 工序简图和技术要求 适用其他产品 产品型号 零件图号 工装编号 日期: 每台件数 生产批量 制造数量 年 月 日

旧工装编号 旧工装处理意见 工装设计任务日期说明 编制日期 审核日期

库存数量

批准日期

设计日期

(二)工艺文件修改通知单
编号: 工艺文件类别 工艺文件编号 所属产品型号 修改日期 修改原因 修改内容说明 审批签字栏 上级领导审批 生产部 设计部 修改人姓名 □工艺 □工装 □工序 □工艺规程 通知日期: □零部件 年 月 日

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(三)工艺装备验证记录书 工艺装备验证记录书
产品型号 工装编号 零件图号 工序号 使用单位 验证日期 验证情况说明 验证记录 修改意见 结论 产品名称 工装名称 零件名称 工序名称 使用设备

会 签

设计员

工艺员

施工员

检验员

审核人:

填表人:

四、生产过程组织管理执行工具
(一)工作指令申请单
工令号码: 工作说明 图 号 制造数量 优先顺序 生产单位 进 度 计划完成日期 实际完成日期 单位主管签字确认 说明 备注 厂长 核对 填写人 申请工令单位: 发单日期: 年 月 日

需要日期

(二)生产任务通知单
产品名称: 填写日期: 年 月 日

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生产说明 零件类别 1 零件名称 规 格 用 量 零件名称 零件类别 2 规 格 用 量 零件名称 零件类别 3 规 格 用 量

完成日期 备注 生产数量 厂长意见 生产部经理意见

(三)车间生产通知单
编号: 订单号码 产品名称 规格号码 订购数量 日程 完成量 0 生产部门 计划进度 成型组 装配组 包装组 估计成本 项 单位 目 原 成型组 成本记录 料 装配组 包装组 合 人 计 明 量 价 额 量 价 额 量 价 额 说 数 单 金 数 单 金 数 单 金 实际成本 成本差额 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 订货客户 交接方式 交货期限 特别规定事项 月 月 月 发单日期: 通知日期 开工日期 完工日期 年 月 日

成型组

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工 装配组 包装组 合 生 直接摊费 产 摊 间接成本 费 原料 成 人工 本 生产摊费 总 成本总额 计 单位成本 厂长: 主管: 拟定: 摊费 计 模具 费 合 分析 计 运 成本差额

(四)现场作业记录单
编号: 通知部门 工作期间 生产产品 起 止 制造单号 工作负荷 实有工时 预计加班 预计借调 厂长批示 □生产一科 □生产二科 填写日期: □生产三科 年 月 日

通知接收人:

接收日期:

年 月



(五)工作负荷分析表
编号: 部门 工作日程 工作负荷 实有工时 工作负荷 工时 差额 加班 工时 差额 加班 工时 差额 加班 日期: 年 月 日~ 年 月 日

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实有工时 工作负荷 实有工时 合 计 复核: 统计员:

审批:

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第六章 物料管理细化执行与模板
一、物料需求计划控制流程

工作目标

知识准备

关键点控制 1.录入主生产计划

细化执行

流程图

1.录入主生产计划 《物料需 求计划控 制程序》 2.进行 MRP 运算、编制 采购需求计划表

1.编制合 理的采购 需求计划 2.保证生 产用物料 的及时供 应 3.减少物 资的储存 量,控制 库 存 管 理,避免 呆料产生 4.合理分 配采购订 单 1.掌握物 料需求计 划相关知 识 2 . 掌 握 MRP 系统 的各项内 容,并熟练 使用 3.熟悉生 产企业物 料控制相 关程序及 管理制度 3.1

物控人员接到业务部评 审通过的订单,输入主生产计 划,交货日期按照订单评审时 生产计划员确定的交期 2.进行 MRP 运算、编制《物

3.制作《物料订购单》 1. 《物料需

料需求计划表》 求计划控 物控人员利用物料系统 制程序》 计算出净需求,核查物料净需 2. 《物料需 求的准确性,编制《物料需求 求计划表》 计划表》 《物料需 3.制作《物料订购单》 求计划控 制程序》 物控人员根据《物料需 《物料订 购单》

4. 《物料需求计划表》审批

5.分发《物料订购单》

6. 《物料订购单》信息反馈

7.核查在途物料

8. 《物料订购单》更改

求计划表》 ,参考合格供应商 的名单主次分配,制作《物料 订购单》

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3.2 《物料订购单》上应注 明: 《物料订购单》的编号、 《物料订 供应商、部门、订货日期、物 购单》 料编号、规格、数量、交货日 期、交货地点、所入的库位 《物料需 4. 《物料需求计划表》审批 求计划控 制程序》 4.1 物控人员打印出《物料

需求计划表》 ,此需求表包括 对应的《物料订购单》单号、 供应商代码、供应商名称、物 料代码、规格、需求量、需求 日期、订购量分摊 4.2 物控人员将《物料需求 《物料需 求计划表》 《物料需 求计划表》

计划表》交生产部主管、采购 部、生产部、市场部、主管副 总、总经理批准 5.分发《物料订购单》 经批准的《物料需求计划 表》由部门文员存档,此时方

1. 《物料需 求计划控

可打印、分发《物料订购单》 制程序》 ; 《物料订购单》一式四联,第 四联交采购部门签字后自行 留存,余三联交采购部 2. 《物料订 购单》

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6. 《物料订购单》信息反馈 当考虑到订购周期不够 《物料订 或其他原因无法交货时,物控 购确定或 人员应反馈给计划员,由计划 更改通知 员与业务部协商,重新确定计 单》 划交期,物控人员则相应更改 《物料改订购单》交期 7.核查在途物料 物控人员于每月 15 号打 印上月以前到期未交货的订 购单明细,核查哪些物料当时 因更改或订单取消,采购部门 不同意更改或取消而现在又 尚未交清明细,物控员将进行 取消,并发文知会采购部门及 主管副总 8. 《物料订购单》更改 当采购部因各种原因需 1. 《物料需 更改《物料订购单》时,采购 求计划控 员应填写《物料采购更改审批 制程序》 表》 ,此审批表应注明更改内 2. 《物料采 容及原因后,交生产部主管、 购更改审 生产计划主管、主管副总审 批表》 批,经批准后计划部方可按要 求进行更改 《物料需 求计划控 制程序》

二、物料需求计划控制执行工具
(一)物料编号一览表
编号:

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中类 物料名称 大类 小类 规格号 说明 用途编号

审批人:

复核人:

制表人:

(二)物料消耗周报表
编号: 用料车间 物料名称 编号 用料班组 规格 单位 日期 数量 填写日期: 年 月 年 日~ 单价 月 年 日 月 金额 日

合计 复核人: 初核人: 制表人:

(三)产品用料分析表
客户名称 品名 制单号 用料分析 物料编号 项目 物料单位 单位用料量 备用率(%) 标准用量 库 存 量 订购方 订单订购 型号 数量 物料使用日期 订单号 交期

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式 存货订购 申购数量 预定进料日 实际进料日 备注

(四)物料需求分析表
编号: 供应状况 物 增 料 规格 名 存 称 量 量 量 量 购 订 订 计 份 份 份 份 份 计 数 数 数 数 采 注 单位 库 已 未 合 月 月 月 月 月 合 购 交 交 购 急 备 催 缓 减 紧 起止时间: 基本存量 年 月 日~ 年 月 日

供需措施

复核人:

初核人:

制表人:

(五)物料 ABC 分析表
物料编 项次 物料名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 量 年使用 单价 金额 比率 …… …… A类 …… 60%~70% …… …… 85%~95% …… C类 100% B类 占总金额 累计比率 分类

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合计 100%

(六)物料需求计划表
类别: 物料名称 规 格 填写日期: 年 月 日

物料编号 1月 2月 3月 各 月 份 需 要 量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合 计

已有库存量 安全库存量 1月 数量 进 料 计 划 2月 数量 3月 数量 …… ……

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交货期(天)

(七)物料请购单
编号: 品名 请 购 料别 内 容 厂商 名称 1 2 3 总 经 理 理 长 购 原料 单价 物料 设备 规格 料号 需要日期 总经理 维护、零件 交货期 及品质 其他 库存量 参 选择 考 资 料 前购单价 经 部 厂商 采 请购量 可用天数 厂长 填单日期: 单位 预算编号 主管 一次交货 经办 分批 年 月 数量 日

总价

厂商

可用天数

(八)物料订购单
填单日期 年 月 日 年 交货日期 月 日 供应商制造编号 采购单号 编 号

等 软 项 次 品 名 硬 类 1 2 3 … 交货地点 其他记录 地址 事项 电话 本公司 大 类 级 小 厚 度 宽 度

印 压 长 度 色 号 单 位 数 量

需 要 日 期 单 价

换 百 算 分 重 比 量

实 交 数 量

超 交 比 率

工厂 经 理 主 管 经 办

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三、物料采购作业执行工具
(一)直接材料采购预算表
编号: 季度 预计生产量(件) 材料单耗 预计生产需用量 加:期末存料量 预计需要量合计 减:期初存料量 预计采购量 材料单价(元) 预计采购金额(元) 一 二 三 填写日期: 四 年 月 日 全年

(二)物料年度采购计划表
安 各月份需求量 材料 名称 规 格 材料 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 存 份 量 合 计 全 库 计划 月 数 交货 天数 进料

生产总监:

生产部经理:

复核:

制表:

(三)物料月度采购计划表
编号: 材料名称 规 格 计划时间: 年 月 合计

材料编号

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上月结存量 本月耗用量 保险存量 本月采购量 1 进 货 计 划 2 3 4 …… 31 备 注 生产总监: 生产部经理: 复核: 制表:

(四)物料定期采购计划表
编号: 材料 规格 品名 月耗量 货日期 耗用量 高用量 估计 订购交 每日 每日最 安全库存 最高存量 购数量 注 填写日期: 年 月 日 备

每次定

生产总监:

生产部经理:

复核:

制表:

(五)物料询价单
( )购 字第 材料编号 号 规格说明 单位 数量 说明

请购单编号

1.报价须知 (1)交货期限: □需于 年 月 日以前交清

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□订购后 (2)交货地点: (3)付款办法: (4)订购方法: 2.报价期限 (1)上开报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷。 □交货验收合格后付款 □分项订购 □试车检验合格后付款 □总金额为准 天内交清

(2)报价有效期间务请保留至上列日期算起 10 天以上。 填写日期: 年 月 日

(六)物料询价报告单
编号: 拟采购 物料品名 序号 供应商名称 价格 物料 规格 质量 询价人 报告日期: 物料 编号 询价日期 审查人 年 月 日

复核人:

制表人:

(七)订购确定或更改通知单
公司 以下为 □确定通知 原订购 日期 订购单 编号 未确定事项或拟 更改事项 确定或更改内容 部: 公司的“物料订购确定或更改通知单” 。请查收! □更改通知 订购物品 名称 预定交货 更改日期 日期 日期: 年 月 日

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其他说明 盼复! 此 致 公司 采购部

四、物料仓储管理执行工具
(一)物料库存计划表
目 次

品名及规格 材料编号 数量 生产量 单位 单位用量 用量小计 损耗率(%) 总 用 量 库存 库存量 数量 计划用量 单 金 价 额

需要日期 请购单号码 5 10 需要 15 日期 20 25

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30 备 注

(二)存量基准设定表
采购 去年平均月用量 材料 编号 品 名 规 格 单 位 采购 区域 合 计 合 计 天 数 数 量 设定月用量 安全存量 临界点 合计 天 数 数 量

物控主管:

经办人:

(三)物料存量管制卡
年度: 材料名称 材料编号 材料等级 日 期 收/发/领/退 凭单编号 数量 收料记录 单价 金额 规格 型号 存放位置 生产批 领料单位 令号码 数量 单价 金额 卡号: 计划采购量 编制日期: 年 月 日

最低存量 安全存量 最高存量 发料记录 核对

物控主管:

仓管员:

制表:

(四)物料入库日报表
编号: 填写日期: 合格 物料 编号 名称 单位 数量 供应商 人员 数量 单号 采购 入库 数量 原因 结果 处理 年 月 日

不合格

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仓储主管:

仓管员:

制表:

(五)物料库存月报表
编号: 填写日期: 年 月 日

物料名称

编号

规格

单位

上期结存数量

本月进度数量

本月出库数量

结存数量

仓储主管:

仓管员:

制表:

(六)成批领料单
编号: 制造编号 批量 台 品名 项次 规格 1 2 3 …… 仓库主管: 号 位 用量 领 发 / / / / 仓管员: / / / / / / / / / / / / 领料人: 编 单 单位 应 实 补退记录 合计 单价 总额 机型 日期: 生产单位 年 月 主管 日 制表

注:一式三联,一联生产部存根,一联交原料库,一联交生产班组。

(七)限额领料单
编号: 领料部门 材料名称及 材料编号 规格 计量单位 投产量 定额 发料仓库 计划 单位消耗 领用限额 数量 单价 金额 用 途 实发 日期: 年 月 日

日期

领用记录

退料记录

限额结余数量

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(月/日) 数量 领料人 发料人 数量 退料人 收料人

生产计划主管

物控主管

仓管员

(八)物料盘点报表
盘点区号: 物料编号 数量 物料类别 盘点时物料位置 良料 盘点时物料状况 废料 实盘数量 复核员 其他 账面数量 记录员 盈(亏) 盘点员 次料 相关说明 原材料 物料 组别: 的料名称 单位 呆料 废料 盘点日期: 年 月 日

注:本表一式三联,第一联交财务人员,第二联交仓管员,第三联贴于物料存放位置。

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第七章 生产设备管理细化执行与模板
一、生产设备管理流程
工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 《设备采 1.设备采购 购制度》 1.1 生产部门根据工作计划 《设备购 买申请单》 3.设备操作学习 1.2 1.明确设 的技术装 备管理的 备 内容和任 2.对生产 务 设备规范 2.熟悉设 化管理 备的性能、 3.确保生 操作使用 产设备满 方法 足公司生 3.了解设 产要求 备安全防 4.保障企 护知识,保 业经济效 证安全生 益和经营 产 目标的实 《生产设 现 4.设备使用 备管理制 度》 4.1 根据设备操作说明书, 《 设 备 操 作说明书》 学习,使其能熟练使用设备 员,并组织对操作人员的教育 安排合适的设备操作人 2.1 由设备供应企业人员或 《设备验 生产技术人员负责对设备进 收单》 行调试 2.2 设备经过调试正常,验 《设备登 记卡/表》 7.设备更新改造 2.设备验收调试 6.设备维修 5.设备保养 面都适合的设备 依照设备采购需要,选 《设备订 择订购技术、经济、生产等方 购单》 4.设备使用 2.设备验收调试 流程图

1.设备采购

和任务需要,申请采购设备 1.为企业 提供先进

收确认并编号入档 3.设备操作学习

制定相关设备使用制度

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4.2 正确配备各种相关衔接

设备,合理安排生产任务,使 各种设备的性能和生产效率 达到最优状态 4.3 控制设备运行的温度、

湿度,搞好设备周围的环境卫 生,创造良好的设备工作环境 4.4 操作人员持证上岗,禁

止非本设备操作人员使用设 备,按操作制度和说明正确使 用

5.设备保养

5.1

操作人员加强日常一级 《设备保

保养工作, 对设备清洁、 润滑、 养记录表》 紧固 5.2 由专职保养人员对定期

对设备进行二、三级保养,进 《设备保 行内部清洁、润滑,局部或主 养记录表》 体解体检查、调整,对达到磨 损限度的零件加以更换 6.设备维修 由专业维修人员对于不 能使用或运行不正常的设备 进行维修 《设备更 7.设备更新改造 新改造管 理制度》 《设备维 修记录表》

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7.1 设备到达寿命年限核准 《设备报 废申请表》

报废处理,并更换新设备 7.2 依照工作特性对设备改

《设备改 造,使其更能适应生产工作需 良计划表》 要

二、生产设备管理执行工具
(一)设备登记卡
(正面) 正面) 总账科目: 明细账科目: 设备状况 编 类 号 别 取得及使用情况 取得时间 厂牌编号 原 值 本卡编号: 财产编号: 备注(质押及保险情况)

英文名称 中文名称 规格与型号 技术特征 附 属 物 使用单位 存 放 地

使用年限 修 改 转 报 理 造 让 废

转移情况 时间 使用部门 用途 保管员 时间 使用部门 用 途 保管员

(背面) 背面) 维修记录 时间 原因 维修单位 详细记录

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(二)设备编号标准表
设备序号 类别 类号 序别 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 ……

(三)设备实物明细表
明细科目: 年 摘要 月 日 单位 设备编号: 借方 贷方 结存 使用及保管部门 页数:

(四)动力设备计算表
管线长度 类别 设备名称 规格 台数 额定功率 生产用量 起迄 长度 1 2 3 4 年供应量

合计

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(五)各类设备统计表
第一期 设备名称 规格 单价 使用年数 数 量 总 价 折 旧 数 量 第二期 总 价 折 旧 数 量 第三期 总 价 折 旧 数 量 第四期 总 价 折 旧

(六)设备零部件登记表
编号 名称 数量 单价 金额 制造商 验收日期 记录

(七)设备日常管理标准表
项目 设备 A B C D E 日常 检点 定期 检点 日常 保养 一级 保养 凭证 操作 操作 规程 故障率 (%) 故障 分析 账物卡 编号

(八)设备管理成果评分表
序 号 1 2 3 项目 发生故障时对其他设备的影响程度 发生故障时有无代用设备 开动形态 评分标准 评价标准

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4 5 6 7 8 加工对象的工艺阶段 加工对象的质量要求 故障修理的难易程度 发生故障时对人和环境的影响 设备原值

三、设备采购执行工具
(一)设备请购单
申请部门 设备名称 设备购买 原因和用途 预定投产期 备选设备询价记录 序号 1 2 3 投资效果评估 备注 设备采购部门 申请部门意见 意见 厂家 型号 支付价格和条件 交货条件 预计总价 申请时间 申请数量 填表人

财务部意见

总经理意见

(二)设备订购单
编号: 设备供应厂商 地址 电话 日期: 年 月 日

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设备名称 数量 合计金额 交货时间 交货地点 型号规格 单价

注意事项

交易条款

经办人

核准人

复审人

(三)设备验收单
编号: 验收人 验收地点 设备供应商 设备名称 数量 规格符合 型号 总价 验收日期 订购单编号:

验收结果

备注 审核 复核

(四)设备采购登记表
编号 名称 规格 单价 供应商 交付日期 使用寿命 安放地点 备注

(五)设备性能综合评价表
序号 主要考虑因素 设备Ⅰ 设备Ⅱ 设备Ⅲ

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性能 1 2 3 4 5 6 生产性(产品产量,吨/日) 可靠性(成品率,%) 安全性(安全装置自动化程度) 节能性(单位产品耗电量,度/吨) 耐用性(寿命期,年) 维修性(维修难易程度) 环保性 (有无消声装置和废水处理装 7 置) 8 9 成套性(附件) 灵活性(机械装置) 合计得分 决定 评分 性能 评分 性能 评分

(六)设备选型经济效益分析表
选 说 择 明 设备价值 附属投资 投资 装设费用 其 合 他 计 A型 B型 C型

人工合计 动 成本 估计 (成 本) 力

维护成本 折 旧

建筑分摊成本 其 合 他 计

每月使用时数

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每小时成本 每年节省成本 投资收益率 回收年数 其他比较项目

四、设备维修管理执行工具
(一)设备检查记录表
编号: 设备编号 设备型号 制造厂名 所属车间 项 次 设备名称 设备规格 出厂日期 班 组 填写日期: 年 月 日

检查级数 检查频率 出厂编号 操 作 者 存在问题

检查内容 机床精度,性能是否满足生产工艺要求(精密稀有机床主要精

1 度性能达到出厂标准) 2 3 各传动系统是否运转正常,变速是否齐全 各操作系统动作是否灵敏可靠 润滑系统装备是否齐全、管道是否完整、油路是否通畅、油标 4 是否醒目 5 6 电器系统装配是否齐全、管道是否完整、性能是否灵敏运行 各滑动部位运转正常、各滑动部位及零件有无严重拉、碰伤 机床是否内外清洁、有无(黄袍、 )油垢,锈蚀,油质是否符合 7 要求 8 9 10 检查组意见 是否基本无漏油、漏水、漏气现象 随机主要附件是否基本齐全,零部件是否完整 完全、防护装配是否齐全可靠 签

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(二)设备故障请修单
请修单号: 请修单位 故障时间 请修时间 故 希望实施工时 障 希望完工时间 原 经办人员 因 机械名称及部位 □电故障 □械件损坏 工 □皮带更新 情 □零件换新 请修 □异常换新 内容 □电气检查 施工时间 □改装 □调整 □焊修 □试作 □改善 □拆除 □定期检修 请修 类别 及核 厂长 准权 工 限 考 核 签 收 人 签收时间 委托单位验收 工作品质 派工 科长 耗用材料 名称规格 及数量 部长 组长 完 □抢修 □迁移 □更换 □调整 本 材料成本 总成本 施 工 记 录 及 成 人数 合计工时 员工号 工作人员 形 □拆除 □试作 □调整 □定期保养 □装配 □迁移 说明 施 □更换 □调整 □修理不清 □焊补 □整修 说明 □润滑不良 □腐蚀 □操作不当 □异物混入 □磨损 □条件错误 派 工 月 日 时 分 填写日期: 年 月 日

预计施工工时 预定完工时间 说明

□材质不良

□设备老化

工时 总计

工时 单价

工时 成本

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完工时间 厂长: 设备部长: 月 日 时 分 优 良 不良 验收人员:

组长:

(三)设备维修记录卡
编号: 请修单编号 故障日期 定 维护类别 计 突 部 故障 原 期 划 发 位 因 填写日期: 年 月 日

故障及维护情形 工 维护人员 姓 名 修护材料 名 称 时

厂牌及规格 数 保护成本 停工工时 量

同一故障修护周期 标准修护周期

(四)设备保养计划表
设备名称 编号 放置地点 单位 取得时间 耐用年限 已使用年限 备注

二级保养 保养 时间 保养 项目 实施 单位 资金 估算 责任 单位 保养 时间 保养 项目

三级保养 实施 单位 资金 估算 责任 单位

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(五)设备保养工作安排表
维护员 机器名称 编号 维护员 机器名称 编号 维护员 机器名称 编号 维护员 机器名称 编号

(六)设备保养工作记录表
设备名称 编号 所属部门 保养等级 保养内容 更换部件 保养人 备注

(七)设备维护状况月报表
故障原因 设 备 名 称 设 备 编 号 使 设 用 计 年 不 限 良 当 当 障 良 入 养 不 不 故 化 不 混 他 保 计 数 数 用 养 器 老 料 物 其 防 合 时 次 工 料 计 使 保 电 材 杂 预 机 理 人 材 小 注 备 停 修 维护费用

(八)设备维护工时记录表
工作人 员 工作日 期 预 实 预 实 预 维护工 时 定 际 定 际 定 设备名称 合计

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实 际

五、设备更新改造执行工具
(一)设备更新改造申请单 设备更新改造申请单
部门: 设备编号 更新改造理由与经济分析 更新改造要求、型号 资金来源及预算费用(元) 内部调拨 外部调拨 外购 自制 改造 其它 设备名称 填写日期: 设备型号 年 月 日

设备部门意见:

技术工艺部门意见:

总工程师办公室意见:

签名: 日期: 申请部门主管:

签名: 日期:

签名: 时间: 申请人:

(二)设备扩充计划表
部门: 增加设备名称 规格型号 理 由 填写日期: 估计金额及支付月份 年 月 日

审核意见

部门经理:

复核:

制表:

(三)设备改良计划表
部门: 设备名称 规格型号 改良项目 改良理由 效果评估 填写日期: 年 月 日

估计金额及支付月份

审核意见

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部门经理:

复核:

制表:

(四)设备整改通知单
编号: 部门: 年 月 日检查你部门的 设备存在以下主要问题: 填写日期: 年 月 日

限在



日前整改完毕,并将整改回执单返回设备管理部门,设备管理部门组织人员复查, 元。 设备动力部 日 设备整改回执单 期: 年 月 日

如到期未整改者,按章罚款

设备动力部: 接你部门整字第 号 整改通知单后,已在 年 日整改完毕,请检查验收。 部门主管: 日 期: 年 月 日

(五)设备报废申请表
部门: 设备名称 原制造厂 数量(台) 详细报废原因 小组鉴定 设备管理部门意见 财务部门意见 单台原值 规格型号 出厂日期 单台净值 填写日期: 厂编号 已用年限 估计残值 年 月 日

(六)设备修造明细表
设备名称及规格 数量 修造原因 决定厂家 预定交货日期 交办日期 实际交货日期 申请部门 申请日期

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项目 材料 工资 合计 申请人 申请部门负责人 经办人 财务部经理 验收人 总经理 材料 数量 总价 备注

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第八章 生产质量管理细化执行与模板
一、质量控制流程
工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图

1.建立质量体系

1.建立质量体系

1.1

搜集用户信息和竞品情

2.设计、试制过程质量控制

报,制定生产各环节和产品的 3.进料质量控制 质量方针、标准和目标 1.2 1.强化质 1.熟悉质 量方针、 量方针、目 标准 标 2.保证出 2. 《质 了解 厂流通产 量手册》的 品品质 基本内容 3.建立健 和质量体 全企业质 系的要求 量体系 2.2 保证设计图纸和工艺说 出的问题进行修改、校正 设计、试制质量,并针对所得 2.1 会同其他部门评议产品 控制文件 2.设计、试制过程质量控制 试制质量 相关设计、 6.质量改进控制 质量体系 根据质量标准和目标 《质量手 等,编制《质量手册》 ,建立 册》 5.产品质量控制 4.制程质量控制

明等技术文件的准确性 《质控管 3.进料质量控制 理控制程 序》 3.1 选择质量上乘、信誉可 采购合同 靠的物资供应厂商

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3.2 根据有关规定对进料质 《进料验 量进行检查,检查合格,开具 收单》 《进料验收单》 《质控管 4.制程质量控制 理控制程 序》 4.1 围绕人、机器、工具、

原材料、方法、测量方法、环 境六项因素(即 5M1E)完善 工序质量控制 4.2 健全工作流程,使操作 《生产操 作检查表》 《自我质 量控制检 查表》

过程和质量监督最佳化 4.3 采用自检、互检、专检

相结合的方式组织对半成品 的质量检验 4.4 质量控制分析,找出薄

《作业异 弱环节和对象,加强关键点质 常对策表》 量控制 《质控管 5.产品质量控制 理控制程 序》 5.1 严格按照程序和规程进 《产品质 量管理表》

行由专人对完工后的产品检 验,根据商品特性,检验分为 抽检或全检 5.2 抽检以“批”作为处理

《质量抽 对象,按比例抽取一定样本 样检测表》 数,不合格批禁止出厂

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5.3 对于不合格的产品,可

以调整修理的,退回重修,否 则予以报废处理

6.质量改进控制 通过对整个流程的监 《质量改 进计划》

6.1

控,发现生产中存在的质量问 题,在此基础上制定相关的改 进计划,报上级批准 6.2 质量改进计划必须与企

《质量手 业的质量方针、目标相一致, 册》 修订《质量手册》

二、质量管理执行工具
(一)物料入库验收单
厂商名称 进料时间 订单号码 发票号码 检验项目 检验规格 检验状况 料 号 订购数 交货数 点收数 实收数 数量 判定

品名规格

检验数量 处理情况 备注 仓库 入库员 主管 □接收 □拒收

不良数 □特检 □全检

不良率

质管 检验员 主管 点收员

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(二)外协厂商质量检查表
编号: 外协厂商类别 □协作厂商 □试用厂商 □原料供应商 填写日期: □外协加工厂商 年 月 日

外协厂商基本信息 1.厂商名称 2.厂商的地址、电话 3.负责供应本厂的原料,加工品名称 4.经办人员职称姓名 质量部门信息 1.有无质量管理组织表 2.质量管理负责人姓名职称 3.质量管理部门是否独立存在 □单独存在 进料验收人员 制造过程检验人员 4.检验人员共计 人 产成品检验人员 其他人员 5.检验人员是否兼作其他工作 6.对于不良反应是否有人负责处理 □是 □有 □否 □没有 人 人 □不独立存在 人 人 □有 □没有

进料检验信息 1.进料时,有无检验 2.检验方式 3.进料时发现不良品的处理 4. 《进料验收单》是否有保存 □有 □全检 □没有 □抽检 □有时有,有时没有 □其他 □重新订购 □照用 □其他

□整批退货 □有 □没有

□选择退货

制程信息 1.制程上有否按规定的标准操作 2.制程上有否按规定的标准操作 3.制程检查记录是否保存 4.制程中发现不良品的处理 其他相关信息 □是 □有 □有 □否 □没有 □没有

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1.对本公司供料储存情况 2.产成品检验如何实施 □全检 □改换包装再送 3.被退货时实施措施 □全检后再送回 4.本公司要求的水平和厂商生产能力 □要求过低 比较(厂商的意见) 5.不良率能否降低 6.现有接受本公司订购事项进度情况 7.其他 需要本公司协助事项 1. 2. □按照规定 □打算降低 □要求适中 □要求过高 □抽检 □不检验 □等催货急时再送回

(三)生产操作质量检查表
操作人员姓名: 检查项目 1.操作前的准备工作是否完成 2.是否按操作标准来操作 3.工作场所的布置是否适宜 4.通风、照明、温度等是否符合规定 5.附近环境是整洁 6.对异常状况是否掌握处理程序 7.是否有改进工作方法的意见与建议 1. 8.其他需提出的事项 2. 质检主管: 检查人员: 实际情形 填写日期: 年 备 月 注 日

(四)制程质量异常报告单
单位 异常事项 序号 时间 产品批号 产品名称 异常工序 异常情况 检验员 车间 班 组 日期 年 月 日

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1 2 3 1. 异常原因 2. 1. 改善措施 2. 改进检查时间 及状况 检验员 1. 2. 质量管理部经理

(五)产品质量检验记录表
车间: 班组: 成品不合格 日期 产品名称 批号 产量 数 填写日期: 加工不合格 合格 不合格数 率 年 月 日 不合格

(六)产品质量抽样检测表
序号 1 2 3 质量性能综合 评定结论 检测依据的标准名称及编号 检测机构 检测日期 标准规定的指标名称及要求 计量单位 实验结果 判定结论 备注

附件目录 其他说明

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(七)产品保管质量检查表
检查项目 1.存放是否定位及是否整洁 2.温度、湿度、通风、照明是否适宜 3.是否备有消防设备 4.危险性物品是否与其他物品隔离 5.良品、不良品未经检验是否分别存放 6.实际的数量是否与账面符合 7.度量衡的器具是否精确 8.存放的地点是否有进出的管理 9.产品的质量是否发生变化 1. 10.其他需提出的事项 2. 质检主管: 检查人员: 实际情形 备注

(八)自我质量控制检查表
编号: 检查项目 1.是否按检查标准检查 2.感官检查的限度(去掉)样本是否标准 3.检查的仪器、量规是否精准 4.是否有漏检情况 5.漏检的原因 6.对不合格品是否妥善处理 1. 7.其他需提出的情况 2. 质检主管: 检查人员: 实际情形 填写日期: 年 备 月 注 日

(九)质量管理工作计划表
编号: 部门 隶属单位 负责人 填写日期: 年 人数 月 日

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1. 需开展的工作 2. 1. 目前质量概况 2. 1. 不良原因分析 2.

(十)质量管理小组活动表
部 时 地 门 间 点 1. 进行状况 2. 1. 实施内容 2. 指导人员观察结果 下次 1. 活动 2. 部门主管: 负责人 制表人: 地 点 时 间 主 题 指导人员

参加人员 名 单

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第九章 生产安全管理细化执行与模板
一、生产安全管理流程
工作目标 知识准备 关键点控制 1.确立安全目标 根据年度生产经营目标 确定公司安全管理目标 2.编制安全管理计划 《生产安 根据安全管理目标制定 全计划管 公司季度和月度的安全管理 理制度》 计划 1.掌握安 1.防止安 全操作规 全事故发 程 生 2.掌握安 2.增强员 全用电、用 工安全意 火常识 识 3.熟悉国 3.消除安 家安全法 全隐患 律法规 育,并进行全员培训 5. 安全事故处理 在发生安全事故后,要做 到处理及时、人员分工明确 6.安全检查和考核 《公司安 公司定期对安全管理情 全考核规 况进行检查和考核,并适当同 定》 绩效考核结果挂钩 《安全事 故处理办 法》 工进行生产员工进行安全教 公司根据国家规定,对员 4.开展安全教育和培训 任 部门和岗位所承担的安全责 责实行安全生产责任制,确定 规范 7.安全资料汇总、归档 根据部门职能和岗位职 安全管理 6.安全检查与考核 3.建立安全责任制 5.安全事故处理 4.开展安全教育和培训 3.建立安全责任制 细化执行 《年度生 1.确立安全管理目标 产经营目 标》 2.编制安全管理计划 流程图

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7.安全资料汇总、归档 对安全管理工作中形成 的资料进行汇总,并及时归档 《公司文 件管理制 度》

二、生产安全管理执行工具
(一)生产安全计划表
部门: 日期 安全项目 直接责任人 负责人 计划月份: 检查人 年 月

检查要点

(二)生产安全自检表
检查项目 1.各防护罩有无未用损坏情况 2.机械运转有无震动、杂声,零件有无松脱现象 机械设备 3.机械润滑系统是否运转良好、有无漏油 4.压力容器保养是否良好 1.各电器设备有无接地装置 2.电气开关护盖及保险丝是否符合规定 电气设备 3.电气装置是否存在短路或过热起火的隐患 4.厂内外临时配用电是否符合规定 升降、起 重设备 攀高设备 人体防护 用具 1.传动部分的润滑是否适当,操作是否灵活 2.安全装置是否保养良好 结构是否牢靠 1.工作人员是否及时配戴适当之防护用具 2.防护用具是否维护良好 1.灭火器材是否按配置地点吊挂 消防设备 2.消防器材设备是否保养良好 结果 改善对策 复查

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1.通道楼梯及地区有无障碍物 2.油污废物是否置于密盖之废料桶内 3.衣物用具是否悬挂或存于指定处所 环境状况 4.物料存放是否稳妥有序 5.通风照明是否情况良好 6.厂房门窗屋顶有无缺损 7.木板平台地面或阶梯是否整洁无障碍 1.急救箱是否堪用、药品是否充足 急救设施 2.急救器材是否良好 3.快速淋洗器是否保养良好 1.有无嬉戏、喧哗、狂奔、吸烟等事情 2.有无使用不安全的工具 3.有无随地乱置工具、材料、废物等 人员动作 4.各种工具的用法是否妥当 5.工作方法是否正确 6.是否有负病上班者 劳动安全 卫生管理 部门意见 经办 部门 意见 厂 科 长 长

检查人员

(三)生产安全日报表
编号: 生产安全 人员 时间 累计时间 事故 事故频率 工作场所 姓名 内容 原因 损失额 对策指示事项 填写日期: 年 月 日

经理:

主管:

制表:

(四)生产安全周报表
报告部门: 填写日期: 年 月 日

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日期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 有无事故 事故记录 事故处理情况 意见和建议

(五)安全区域划分表
区域 责任部门 部门作 业区域 1号 通道 2号 通道 3号 通道 4号 通道 5号 通道 6号 通道 7号 通道 8号 通道

(六)安全改善通知书
编号: 不安全对象 不安全原因 检查人: 改善建议 改善期限 检查日期: 改善要求 年 月 备注 日

安全检查部门主管签名

不安全对象所属部门主管签名

(七)用电安全检查表
编号: 检查结果 检查日期 检查项目 正常 异常 异常原因 改进措施 备注 报告日期: 年 月 日

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三、安全事故处理执行工具
(一)安全事故报告书
事故内容 发生单位 见 证 人 发生地点 事故责任人 上午 发生日期 年 月 日 发生时间 下午 事故原因 事故状况 处理方式 根本对策 追踪检查 审核: 负责人 负责人 负责人 制表: 时 分 时 分

(二)安全检查报告书
编号: 检查日期 检查地点 科段队 现场负责人 填写日期: 检查经过及结果 年 月 日

建立改善事项

备注 主管签名: 检查人:

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第十章 车间管理细化执行与模板
一、车间生产计划制定流程
工作目标 知识准备 关键点控制 1.分解主生产计划 在生产部指导下,各生 《公司生产 产车间对公司主生产计划进 计划》 1.确保生 1.掌握排 产任务按 程的方法 时完成 2.了解设 2.提高车 备性能和 间工作效 运转规律 率 3.掌握批 3.优化内 量和生产 部生产配 间隔期的 备 确定方法, 4.将公司 包括最小 总生产计 批量法、 经 划变成工 济批量法 人具体的 和以期定 生产作业 量法等 指令 确定生产工时和设备负荷, 生产工时确定需考虑的因素 包括作业标准、作业时间以 及标准材料的配备 生产车间根据标准日程 5.工时和负荷计划制定 标准生产日程 批通过的排程计划确定车间 9.生产指令执行 生产车间根据生产部审 8.生产指令下达 4.确定车间标准日程 划报生产部进行审核 7.确定班组日程计划 生产车间将生产排程计 3.排程计划报审 6.报审 长拟定车间生产排程计划 车间主任组织生产班组 管理制度》 5.工时和负荷计划制定 2.拟定车间生产排程计划 《公司计划 4.确定车间标准日程 不同车间之间的分配 行分解,确定总生产任务在 3.排程计划报审 2.拟定车间生产排程计划 细化执行 流程图

1.分解总生产计划

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6.报审 生产车间将制定的工时 计划和负荷计划报生产部审 核批准 7.确定班组日程计划 车间各生产班组根据审 批通过的车间日程、工时和 负荷计划确定班组日程计划 8.生产指令下达 生产车间根据车间日 程、工时、负荷以及班组下 达生产指令 9.生产指令执行 生产车间各班组根据生 产指令组织生产 《生产指令 单》 《 日 程 计 划》 《公司审批 管理办法》

二、车间生产排程计划制定执行工具
(一)车间综合生产计划表
车间: 计划时间: 年 月~ 年 月

预定生产日程 产 品 当前 库存 单 价 库存 量 估计日 销量 可销售 日数 经济 产量 每日 产量 需生产 产 日数 自 至 日数 量

合 — 计 — — — — — — —

(二)车间月生产计划表
产品名称 产品 A 产品 B 产品 C

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计划产量 1 2 工作日期 3 …… 31 全月任务合计 实际产量 计划产量 实际产量 计划产量 实际产量

(三)车间周生产计划表
生产线号: 周 生产 单号 产品 批量 型号 产量 计划 日期 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 说明 交货 生产配备人数: 日生产计划产量( 编制日期: 年 月~ 年 年 月 月) 相关 日

审核:

复核:

编制人:

(四)生产线日计划表
生产线号: 产 品 名 称 产 交 品 货 型 期 号 号 序 数 量 量 号 单 工 人 产 数 9点 10 点 11 点 12 点 2点 3点 4点 5点 批 产 产 用 划 计 上午 下午 生 生 共 计 累 生产日期: 进度控制数据 年 月 日

复核:

审核:

编制:

(五)班组日产量记录表
编号: 生产班次 产品名称 上班结存 记录人: 本班产量 本班结存 移交时间 生产日期: 移交人 年 点收人 月 日 备注

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产量 产量

早班

中班

晚班

(六)生产计划变更通知单
收文单位: 原计划 工令号码 生产线别 品名 数量 完成日期 品名 数量 完成日期 填写日期: 变 更 备注 年 月 日

三、生产任务分配执行工具
(一)生产指令单
生产单位: 制单编号 客户名称 产品名称 产品规格 发工日期 投产日期 年 年 月 月 日 日 指令对象: 指令编号 订单编号 产品编号 数 量 年 年 月 月 日 日 指令日期: 年 月 日

完成日期 实际完成日期 材料使用情况

材料名称 领 用 量 领 用 人

领用日期 实际用量 出库检验员

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制造方法

移交情况说明 移交单位 移交日期





生产管理科

(二)生产任务分派单
编号: 产品名称 产品规格 开工时间 任务完成 情况 数量 质量 任务完成人 产品数量 包装形式 完工时间 日期: 年 月 日

任务下达人 备注 厂长: 主管:

拟定:

(三)班组效率日报表
对比项 产品 编号 产品 标准 名称 工时 工时 产量 工时 工时 产量 工时 工时 产量 实际 生产 标准 实际 生产 标准 实际 生产 说明 对比项 合计

生产效率 备 注

(四)班组生产日报表
车间: 产品名称 班组: 生产日期: 年 月 日

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预计产量 实际产量 产品合格率 废品数 生产工时 停工工时 辅助工时 上班结存 已加工在 交下工序 制品转移 本班结存 上班结存 待加工在 本班领料 制品转移 本班结存 实有人数 出勤情况 缺勤人数

(五)异常停工报告单
编号: 停工部门 停工时间 停工人数 停工时间 停工原因 停工应对措施 责任者 主管 厂长 □机器故障 年 月 日 时 停工范围 分~ 年 月 日 时 分 日期: 年 月 日

停工损失(元) 停工产品 □质量异常 □待料 □安全事故

产品订单号 进度状况 □其他

四、车间绩效考核执行工具
(一)员工缺勤处理单
姓名 记录日期 所属车间

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缺勤时间 班组意见 车间意见 缺勤人签字 备注 缺勤原因 缺勤后果

(二)绩效反馈面谈表
姓名 部门 面谈时间 考核结果 面谈主要内容 绩效改进计划 直接上级帮助员工改 改进要项 改进目标 进绩效须做的事 员工为改进绩效须做的事 年 月 日 职位 考核者 面谈地点

考核者

被考核者

日期

(三)生产奖金核定表 生产奖金核定表
成本控制 生产 编号 生产 原料 数量 节省率 约奖金 合格率 奖金 效率 奖金 原料节 质量 质量 工作 效率 合计 质量控制 工作效率 奖金 备注

被考核人签名:

审定人:




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