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内 部 审 核 报 告6p_图文

大型企业经典管理资料模板,WORD 文档,欢迎下载交流 分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。 内 部 审 核 报 告 编号:[2012]JL011/003 第[001]号 SYTJ-JL011/003-2010 审核 日期 自 2013 年 01 月 08 日 审核的部 至 2013 年 01 月 09 日 门和要素 质量体系所有要素 审核 目的 检查本所质量管理体系运作的 有效性以及体系文件与相关法 审核依据 规、标准的符合性。 TSGZ7003-2004《特种设备检验检 测机构质量管理体系要求》 、 《实 验室资质认定评审准则》 、本所质 量体系文件。 审核组 组长:赵鲁苏 组 成 成员:权高军、凌永海、唐智慧 审核中发现的问题(含列为不合格项的) : 根据 TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 、 《实验室资质 认定评审准则》 、本所《质量手册》及相关规定要求,我们于 2013 年 01 月 08 日至 01 月 09 日组织人员对本所的质量管理体系进行了内部审核,现将审核情况报告如下: 一、不符合项统计情况 本次内部审核共发现 4 项不符合项,2 项属于管理要求,2 项属于技术要求,分别 是: 1、未见体系文件培训宣贯记录,不符合 4.2 条; 2、外来文件中的委托检验无清单,不符合 4.3 条; 3、部分仪器设备的状态标识丢失(037、038 编号的测厚仪) ,不符合 5.4.6 条; 4、 编号为 RDQ2012049 检验报告中, “实测最小壁厚” 填写错误, 报告中标注的最小壁厚 7.6mm 实为接管壁厚,容器实测最小壁厚应为 7.7mm,不符合 5.8.1 条。 二、管理体系运行情况评价 江 苏 石 油勘探局特种设备检验检测所质量管理体系在审核范围内基本符合 TSGZ7003-2004 《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 、 《实验室资质认定评审准 则》 、所《质量手册》及相关规定要求,建立了持续改进机制。从本次内审情况看,特 检所能按照质量管理体系要求,遵守各项制度,认真履行岗位职责,保证体系的有效 运行,能够按照有关规定,对检验工作的规范性、符合性进行控制,对上次内部审核 发现的 4 个不符合项都已得到纠正,并验证结案。主要问题是体系文件的宣贯力度不 够,导致部分程序文件执行不到位,个别检验报告的最小壁厚填写不正确。 大型企业经典管理资料模板,WORD 文档,欢迎下载交流 三、内部审核结论 通过本次内部审核,审核组认为:特检所能独立、公正地开展检验检测工作;有 明确的检验责任范围;有与其核准的检验检测项目相适应的检验检测人员、专业技术 人员;各级责任人员的资格符合质量管理体系及岗位职责的要求;有与其承担的检验 检测工作相适应的场地、装备和检验检测手段;建立了较完善的检验检测工作质量管 理体系,并能有效运转;有与其承担的检验检测工作相适应的法规规范;检验检测工 作质量基本符合相应法规、规范的要求。 对于存在的不符合项,将立即要求相关责任人员进行整改,并对整改情况进行验 证确认。 编制: 日期: 批准: 日期: 分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。 大型企业经典管理资料模板,WORD 文档,欢迎下载交流 分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。



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