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内 部 审 核 报 告17p

上海 XXXX 有限公司 内 部 审 核 报 告 制定: 审核: 批准: 制定日期: 内部审核报告 编号:JDP QR 02-005 版本:A0 审核组成员 XXX,XXX,XX 审核组长 XXX, 审核目的:审核体系是否正确实施,其效果如何? 审核范围:塑胶制品的生产、销售和服务的全过程。 审核依据:ISO9001:2000 标准;体系文件;法律法规;顾客要求 审核概况: 公司于 2005 年 6 月 27 日举行 2005 年了第 1 次内审,在全体同仁的共 同配合下,顺利完成了本次审核任务。这次内审比较严格,有几个部门都有 1 至 2 个不符合项,从条款上来看比较集中,具体见分布图。不符合的主要 问题主要表现在由于该期间生产任务较忙及公司人力较少,造成各部门对程 序文件的了解不够深入,故在今后的工作中,各部门需抓紧了解程序文件的 内容,不至于对今天的工作造成重复性的错误。 不合格分布: 不符合项分布表 6.1 7.5 6.3 4.2.3 5.4 8.3 合计 总经理 管理者代表 1 1 采购部 生产制造部 1 1 2 质保部 1 1 人事行政部 销售部 物料流转部 合计 1 2 1 4 审核组长对质量管理体系运行状况的评价: 一、质量目标完成情况: (1)生产制造部:成品合格率达 98%以上,目前统计情况为 99.43 %。 (2)人事行政部:员工培训达成率为 100%以上,目前统计情况为 100 % (3)物料流转部:物料保存完好率达 97%以上,发运破损率 0.5%,目前统 计情况为保存完好率 100%,发运破损率为 0。 (4)采购部:到货及时率达 90%以上,目前统计情况为 99.2%。 (5)质保部:成品检验准确率达 100%以上,目前统计情况为 100 %。计量 器具送检率达 100%货,目前统计情况为 100%。 (6)销售部:客户满意度 80 分以上,目前统计情况为 89.3 分。客户投诉 不超过 2 起,目前统计情况为 0 起。 总体评价: 从总体水平上来讲,各部门体系运行正常,但也存在一些问题, 如设备保养、过程检验、入库检验等方面还需加强,特别是对程序文件的培 训。另外还需加强对客户的沟通。希望各部门能针对问题,采取相应的改善 措施,确保体系实施的有效性、充分性和符合性。 审核组长:XXX 2005 年 7 月 3 日



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