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浦东新区南汇新城镇经济管理事务中心2016年度单位决算

浦东新区南汇新城镇经济管理事务中心 2016 年度单 位决算

第一部分

浦东新区南汇新城镇经济管理事务中心概况

一、主要职能 南汇新城镇经济管理事务中心是上海市浦东新区南汇新城 镇人民政府直属的事业单位。主要工作职能是: (1)指导农村集 体经济组织制度建设,负责农村集体“三资”监管平台建设和日 常维护管理 ; 指导和监督村级集体经济组织民主理财和财务公 开,组织农村财会人员的培训。 (2)负责农村集体经济组织产权 制度改革的具体工作, 以及改制后集体经济组织法人治理机构规 范运作。 (3)组织开展对农村集体经济收支、农民收入、农村集 体资产、村级组织运行及债权债务情况分析和检测调查等。 二、机构设置 根据上述职责, 浦东新区南汇新城镇经济管理事务中心无内 设机构。

第二部分

浦东新区南汇新城镇经济管理事务中心 2016 年度 单位决算表
2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 决算数 68.03 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 0.04 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1.66 64.44 1.68 决算数

项目 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入

本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计

68.07

本年支出合计 结余分配 年末结转和结余

67.78

0.29 68.07

68.07

总计

2016年度收入决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 210 210 210 213 213 213 221 221 221 02 02 01 01 01 99 05 05 02 款 项 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入

科目名称

合计 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 农林水支出 农业 其他农业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

68.07 1.68 1.68 1.68 64.73 64.73 64.73 1.66 1.66 1.66

68.03 1.68 1.68 1.68 64.73 64.73 64.73 1.66 1.66 1.66

0.04

0.04 0.04 0.04

2016年度支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 210 210 210 213 213 213 221 221 221 02 02 01 01 01 99 05 05 02 款 项 本年支出合计 科目名称 合计 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 农林水支出 农业 其他农业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 67.78 1.68 1.68 1.68 64.44 64.44 64.44 1.66 1.66 1.66 38.62 1.68 1.68 1.68 35.28 35.28 35.28 1.66 1.66 1.66 29.16 29.16 29.16 29.16 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出

2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 68.03 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 64.44 64.44 1.68 1.68 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款

十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 68.03 总计 68.03 68.03 68.03 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 67.78 0.25 67.78 0.25 1.66 1.66

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 210 210 210 213 213 213 221 221 221 02 02 01 01 01 99 05 05 02 款 项 医疗卫生与计 划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 农林水支出 农业 其他农业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1.68 1.66 1.66 64.44 64.44 64.44 1.66 1.66 1.66 67.78 1.68 1.66 1.66 35.28 35.28 35.28 1.66 1.66 1.66 38.62 29.16 29.16 29.16 29.16 一般公共预算财政拨款支出决算数

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 04 06 07 08 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
30.60 5.37 10.16 5.87 0.79 30.60 5.37 10.16 5.87 0.79

一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 合计 人员经费 公用经费

科目名称

6.54 1.87 6.36 1.09

6.54 1.87 6.36 1.09

0.12

0.12

0.11 0.99 0.19

0.11 0.99 0.19

0.04

0.04

0.34 0.56

0.34 0.56

2.91

2.91

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310

01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 99 02 03 07 13 19 99

对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计

1.66

1.66

1.66

1.66

38.62

32.26

6.36

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 机关运行 经费决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

【注:本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。 】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 政府性基金预算财政拨款支出决算数

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

【注:本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 】

第三部分 浦东新区南汇新城镇经济管理事务中心 2016 年度单 位决算情况说明 一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明 2016 年度本单位收入总计为 68.07 万元、 支出总计为 67.78 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 68.07 万元和 67.78 万元。主要原因:本单位从 2016 年度开始有预算收入与 支出,2015 年度无预算收入与支出。 二、关于 2016 年度收入决算情况说明 2016 年度本单位收入合计 68.07 万元,其中:财政拨款收 入 68.03 万元,占 99.94%;其他收入 0.04 万元,占 0.06%。 三、关于 2016 年度支出决算情况说明 2016 年度本单位支出合计 67.78 万元, 其中: 基本支出 38.62 万元,占 56.98%;项目支出 29.16 万元,占 43.02%。 四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 68.07 万元。与 2015 年度相比, 财政拨款收、 支总计各增加 68.07 万元和 67.78 万元, 增长 100%。主要原因:本单位从 2016 年度开始有预算收入与支 出,2015 年度无预算收入与支出。 五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 67.78 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政 拨款支出增加 67.78 万元, 增长 100%。 主要原因: 本单位从 2016 年度开始有预算收入与支出,2015 年度无预算收入与支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 67.78 万元, 主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)1.68 万元, 占 2.48%;农林水支出(类)64.44 万元,占 95.07%;住房保障 支出(类)1.66 万元,占 2.45%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.18 万元,支出决算为 67.78 万元,完成年初预算的 91.37%。 决算数小于预算数的主要原因: 农村集体资产管理等事务的项目 支出费用因进度滞后原因比预算少支出 5.84 万元。其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)1.68 万元。主要用于: 主要用于本单位按照国家规定缴纳的工作人员社会医疗保险支 出。年初预算为 1.89 万元,支出决算为 1.68 万元,完成年初预 算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因:实际缴纳数与预 算计算时的工资总额数稍有偏差。 2、农林水支出(类)64.44 万元。主要用于:本单位工作 人员工资福利支出 28.93 万元、单位日常运行的公用支出 6.35 万元和农村集体资产管理等事务的项目支出 29.16 万元。 年初预 算为 70.53 万元,支出决算为 64.44 万元,完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因:农村集体资产管理等事 务的项目支出费用因进度滞后原因比预算少支出 5.84 万元。 3、住房保障支出(类)1.66 万元。主要用于本单位按照国 家规定缴纳的工作人员住房公积金支出。 年初预算为 1.76 万元, 支出决算为 1.66 万元,完成年初预算的 94.32%。决算数小于预 算数的主要原因: 实际缴纳数与预算计算时的工资总额数稍有偏 差。 六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.78 万 元,包括人员经费 32.26 万元,公用经费 6.36 万元,对个人和 家庭的补助 1.66 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 30.60 万元,主要用于:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助、养老保险、其他福利等。 2、商品和服务支出 6.36 万元,主要用于:办公费、手续费、 邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其 他支出等。 3、对个人和家庭的补助支出 1.66 万元,主要用于:住房公 积金。 七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 其中: 因公出国 (境) 费决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度持 平 0 万元,其中:因公出国(境)费支出决算持平 0 万元;公务 用车购置及运行维护费支出决算持平 0 万元; 公务接待费支出决 算持平 0 万元。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 (境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情 况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境) 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。 2、公务用车购置及运行维护费支出 XX 万元。其中: 公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。 公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2016 年,本 单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中: 国内公务接待支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元) 。主要用 于 无,列明公务接待 0 批次、0 人次,其中:接待外宾 0 批次、 0 人次。 八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明 本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 本单位 2016 年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况。 2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0 万元, 其中:货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金 额 0 万元。 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成 交的,采购金额 0 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供 应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) , 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 (四)预算绩效管理情况。 本单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建 设情况 0;工作机制建设情况 0;绩效评价开展情况:2016 年度 开展的绩效评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元, 平均得分 0 分。 绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 0 个; 绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》 。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 0 万元

【备注:本单位 2016 年度未开展绩效评价。 】

第四部分 无名词解释。

名词解释




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