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小微企业安全生产标准化评审标准16页]_图文

作者:ZHANGJIAN

仅供个人学习,勿做商业用途

附件 1

工贸行业小微企业安全生产 规范化评定规范(征求意见稿)
考评说明

1.本评定规范依据《企业安全生产规范化基本规范》 (AQ/T

9006-2010)制定。

2.本评定规范适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟

草、商贸等行业小微企业(以下统称冶金等工贸行业小微企业)开展

安全生产规范化自评、申请、评审工作。资料个人收集整理,勿做商业用途

3.本评定规范所称冶金等工贸行业小微企业,依据工信部《关于

印发中小企业划型规范规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)

确定:从业人员 20 人(含 20 人)至 300 人,且营业收入 300 万元

(含本数)至 2000 万元的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业

收入 300 万元以下的为微型企业。资料个人收集整理,勿做商业用途

4.本评定规范共有 11 项考评类目及 51 条规范条款。

5.本评定规范共计 100 分,计算方法如下:资料个人收集整理,勿做商业用途

式中:—总分值; —各考评类目得分值; n—考评类目的数量(1≤n≤11)。
各考评类目不涉及相关规范条款时为缺项,按零分计。考评类目
1 / 16

得分值折算方法如下:
式中:—该考评类目实得分值; —扣除缺项后的考评类目满分值。
本评定规范中累计扣分的,均为直到该规范条款分数扣完止,不 出现负分。
6.申请评审之日前一年内未发生死亡事故,小型企业评审得分≥ 75 分以上,微型企业评审得分≥60 分以上,为安全生产规范化合格。
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7.考评程序: (1)企业自评:小微企业按照本评定规范的要求进行自评,形 成自评报告。如所在地安全监管部门已制定发布相关规范,可依据其 进行自评创建。资料个人收集整理,勿做商业用途 (2)申请评审:企业根据自评结果,向所在地县级安全监管部 门提交《工贸行业小微企业安全生产规范化评审申请表》(格式附后)。
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企业同时还需要在“冶金等工贸企业安全生产规范化达标信息经 管系统”(以下简称“信息系统”)中提交评审申请。国家安全监管总局 网站“在线办事”栏目和机关子站“监管四司”等两个入口均可进入信息 系统,信息系统操作方法见登陆页面。资料个人收集整理,勿做商业用途
(3)评审:小微企业评审方法由地方安全监管部门制定。 (4)公告:地方安全监管部门应定期对达标企业进行公告。小 微企业达标不分等级,统一规定为“安全生产规范化达标企业”。资料个人
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2 / 16

9.安全生产条件较好、经管水平较高的小微企业,可申请开展规 范化三级以上企业达标创建。
10.小微企业安全生产规范化公告有效期为 3 年。期满前 3 个月, 企业可按本办法的规定申请延期。
11.在有效期内,企业发生生产安全事故,造成一次死亡 1 人或 造成较大社会影响的,由原公告部门撤销其“安全生产规范化达标企 业”称号。资料个人收集整理,勿做商业用途
工贸行业 小微企业安全生产规范化
评审申请 表

申请企业:

申请行业:

专业:

申请性质:

申请日期:

年月日

国家安全生产监督经管总局制

申请企业

地址 员工总数 固定资产

专兼职安全 人
经管人员

特种作业 人
人员

万元 主营业务收入

法定代表人

电话

联系人

电话

传真

3 / 16

人 万元

手机 本次申请 □初次评审 □延期 企业简况:

电子信箱

近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况:

企业自评评分: 企业自评结论: 法定代表人(签名):

(申请企业盖章) 年月日

安全生产监督经管部门意见: 负责人(签名):

(安全监管部门盖章) 年月日

申请材料填报说明 1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。 2.“企业简况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模 (包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、 主营业务产业简况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所
4 / 16

处地位、安全生产工作特点等。 资料个人收集整理,勿做商业用途
5 / 16

工贸行业小微企业安全生产规范化评定规范(征求意见稿)

考 评
规范条款 类 目

一、 目 标、 组织 机构 和职 责

1.1 应根据自身安全生产实际,制定文件化的年度安全生产工作计 划。
1.2 按规定成立安全生产经管机构或配备专兼职安全生产经管人 员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安 全生产经管。
1.3 应建立健全安全生产责任制,落实全员安全生产职责。定期对 安全生产责任制的落实情况进行考核。

规范 分值
1
1
2

评分方式
未制定年度安全生产工作计划的,不得 分;未以文本文件或电子文件的形式进行发 布的,扣 0.5 分。
未按规定配备的,不得分;未以文件形 式进行设置或任命的,不得分;设置或配备 不符合规定的,扣 0.5 分;委托经管无相关 协议的,不得分。
未建立安全生产责任制的,不得分;安 全生产责任制不全的,扣 1 分;未进行生产 责任制落实情况考核的,扣 1 分。

自评/评审 扣分

实际 得分

小计

4

得分小计

二、 安全

2.1 应确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入,并记录和 保存各类安全费用档案资料。

3

安全生产投入不足的,不得分;无安全 费用档案材料的,扣 1 分。

生产 投入

2.2 为从业人员办理工伤保险,并保障受伤员工获得相应的保险与

赔偿。

2

未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的, 扣 1 分;赔偿不到位的,不得分。

小计

5

三、 法律 法规

3.1 应识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求,并发布其清 单。

1

与安

全经

3.2 应遵守安全生产法律法规、规范规范,根据自身生产特点,建

管制 立相应的安全生产经管制度、安全操作规程。

2



- 1 - / 16

得分小计
无法律法规清单的,不得分。
无安全规章制度的,不得分,规章制度 不能满足经管需求的,扣 1 分;无安全操作 规程的不得分,安全操作规程不全的每处扣 0.5 分。

3.3 应将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程 发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。

2

未发放的不得分,发放不全的扣 1 分; 未对员工进行培训教育的不得分,培训教育
不全的,扣 1 分。

3.4 应当对安全经管制度、操作规程执行的相关记录,安全检 查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件 2 记录等重要材料进行归档经管。

档案资料每缺一项,扣 1 分。

小计

7

得分小计

4.1 应制定企业安全教育培训计划,明确培训内容。

1

4.2 主要负责人、安全生产经管人员,从事特种作业人员和特种设备

四、 作业人员(三项人员)应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的 2

教育

安全生产知识和经管能力,经培训考核合格后方可任职。

培训 4.3 新员工应进行三级安全教育,“四新”(指新技术、新工艺、新设 备、新材料)、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训方可上岗工作。

3

4.4 对企业施工人员(合同方)进行有关进入现场前的安全教育。

2

未制定培训计划的,不得分。
“三项人员”未经考核合格上岗的,每 人次扣 1 分。
未按规定进行教育培训的,每人次扣 0.5 分。本小项不得分时,加扣 9 分。
未进行安全教育的,不得分。

小计

8

得分小计

5.1 厂区内的建筑物,应按规定设置防雷设施,并定期检查,确保 防雷设施的完好有效。

1

五、

5.2 厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域,各种操作室、值 班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。

2

生产

设备

设施

5.3 生产企业车间、仓库与员工宿舍布局应满足相关法律法规要求。 2

5.4 危险性作业场所,必须设置安全通道;出入口不少于两个;门 窗应向外开启;通道和出入口应保持畅通,并设有安全通道的指示标志。

2

- 2 - / 16

未设置防雷措施的,不得分;未检测的, 不得分;有一处检测不合格的,扣 0.5。
有一个未设在安全区域内的,不得分; 可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的 各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪 的,每处扣 1 分。
在设有车间或者仓库的建筑物内,设置 员工宿舍的,本小项不得分外,加扣 6 分。
有一处不符合要求的,扣 1 分。

5.5 按规定配置消防设备设施,做到位置合理、标志明显,并定期 检验有效,日常有效。

2

5.6 主要设备设施应建立技术档案和记录,包括:

(1)产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料;

(2)日常维护保养记录;

2

(3)运行故障和事故记录;

(4)大修或改造记录。

5.7 危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安 全设备设施,并有相应记录台账。

2

5.8 传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏:

(1)以操纵人员站立平面为基准,高度在 2M 以下的外露传动部

位;

(2)旋转的键、销、楔等突出大于 3 毫 M 的部位;

(3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触及人体或造成设备

与环境污染的部位; (4)产生射线或弧光的部位;

2

(5)伸入通道的超长工件;

(6)超长设备后端 300 毫 M 以上的工件;

(7)容易伤人的设备往复运动部位;

(8)悬挂输送装置跨越通道的下部;

(9)高于地面 0.7M 的操作平台。

5.9 电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、

警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符 合要求,接地系统可靠连接接点接触良好,接地可靠。手持电动工具、

2

移动电气设备电源线应用护管软线,无接头及破损。

5.10 吊具应有专人经管,在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和 链条的安全系数和钢丝绳的报废规范,应符合《起重机械安全规程》 1 (GB6067)的有关规定。

未配备消防设备设施的,不得分;消防 设备设施配备不能满足需要的,每处扣 1 分;位置不合理、标志不显的,每处扣 0.5 分。
无产品出厂合格证、使用维护说明、安 装技术文件等资料的,不得分;日常维护保 养记录、运行故障和事故记录不完整、大修 或改造记录不完整,每项扣 0.5 分。
危险化学品库、油库、油罐等重要设备 设施无安全设备设施,不得分;安全生产设 备设施不全的,每处扣 0.5 分;记录台账不 全的,每处扣 0.5 分。
有一处不符合要求的,扣 0.5 分。
有一处不符合要求的,扣 0.5 分。
未在安全系数允许范围内使用吊具的, 不得分;未按规定报废的,不得分;相关经 管人员和作业人员不清楚吊具的安全系数 和钢丝绳的报废规范的,不得分;有一个吊 具不符合要求的,扣 0.5 分。

- 3 - / 16

5.11 特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期 检测报告,各类安全装置可靠、有效。
1、压力容器应满足:压力容器本体及安全附件在检验有效期内使 用,本体完好;连接元件无异常振动、磨擦、松动;安全附件、显示装
置、报警装置、联锁装置完好,调试、更换记录齐全;运行和使用符合
相关规定,无超压、超温等现象。
2、锅炉与辅机锅炉应满足:“三证”齐全;安全附件完好,安全阀、 水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏;按规定合理设置
报警和连锁保护装置;给水设备完好,匹配合理;炉墙无严重漏风、漏
烟,油、气、煤粉炉防爆式装置好;水质处理应能达到指标要求,炉内
水垢在 1.5mm 以下;各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢 固可靠;其他辅机设备应符合机械安全要求。
3、工业气瓶应满足:储存仓库状态良好,安全标志完善,气瓶存 放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。
气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安 全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符 3
合规定,与明火的间距符合规定。
4、起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置: (1)限位器; (2)缓冲器; (3)防碰撞装置; (4)超载限制器; (5)连锁保护装置; (6)轨道端部止挡; (7)定位装置; (8)其他:零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等。 5、厂内机动车辆应满足:在检验有效期内使用,动力系统运转平 稳,无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好,仪表、照明、信号及各附属
安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。
6、电梯:注册登记,并按周期进行检验,轿厢内粘贴检验合格证。

未定期检测的,不得分;有一台未定期
检测的,扣 1 分;使用过程中,有一项不符 合要求的,扣 0.5 分。

- 4 - / 16

5.12 通用设备应满足防护罩牢固,各种限位、联锁可靠灵敏,接地 (零)保护可靠有效。

1、金属切削机床应满足:防护罩、盖、栏应完备可靠;防止夹具、

卡具松动或脱落的装置完好;各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠;

机床 PE 连接规范可靠;机床照明符合要求;机床电器箱,柜与线路符 合要求;未加罩旋转部位的楔、销、键,原则上不许突出;备有清除切

屑的专用工具。

2、冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠,无连冲;制 动器工作可靠;紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效;传动

外露部分的防护装置齐全可靠;脚踏开关应有完备的防护罩且防滑;机

床 PE 可靠,电气控制有效;安全防护装置可靠有效,使用专用工具符

合安全要求;剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。

3、砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全;砂轮机的防 3 护罩应符合国家规范;档屑板应有足够的强度且可调;砂轮无裂纹无破

损;托架安装牢固可调;法兰盘与软垫应符合安全要求;砂轮机运行必

须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用;PE 连接可靠, 控制电器符合规定。

4、工业机器人应满足:装有限位装置,在额定负荷、最高速度和

最大伸长量时使机器停止;采用手动操作时,运动时速应设定在 250 毫

M/秒以下;当进行运送工作时,急停开关启动后,立即停止运行;作 业区域有隔离的安全护罩,覆盖全部危险区域;防护罩无锐边和凸出部

分;护罩应有足够强度,能抵抗机器人最大突击能量;防护罩应永久固

定,只有借助工具方可拆卸;防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装

置,钥匙或专用工具应由专业人员保管;危险区域内装有紧急停止开关,

并符合相关规范。

5.13 煤气发生炉应满足:对容易发生煤气泄露的点应有煤气监测报

警装置并使用正常;压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、 装置使用正常;管道畅通,包括安全阀在内各种阀门灵活,并使用正常;

2

加煤机运行正常;出灰机运行正常;应定期检查,并保留检查记录。

5.14 应按照国家法律法规要求,自行建立专用设备设施评分规范: 防护罩、盖、栏应完整可靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠;局部 3 照明应为安全电压;PE 等电器完好可靠;梯台符合要求。

有一处不符合要求的,扣 0.5 分。
有一处不符合要求的,扣 0.5 分。 未自行建立专用设备设施评分规范的, 扣 2 分;自行建立的规范不满足国家法律法 规要求的,扣 1 分;设备设施有一处不符合 要求的,扣 0.5 分。 使用国家明令禁止、淘汰工艺、设备的, 本小项不得分外,加扣 9 分。

小计

29

得分小计

- 5 - / 16

6.1 厂区、车间道路通畅;车间实行定置经管;作业区域地面平整, 坑、壕、池应设置盖板或护栏。

2

6.2 登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业, 应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施 3 和应急措施等内容。

6.3 临时性作业活动应进行作业许可,明确负责单位、负责人,办 理相关票证。

2

6.4 应划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许,禁止与生 产无关人员进入生产操作现场。

2

6.5 应设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。

2

六、

作业

安全

6.6 应对“三违”行为进行现场检查、经管。

2

6.7 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家规范或者行 业规范的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使 2 用。

6.8 在全部停电或部分停电的电气设备上作业,应遵守下列规定:

(1)拉闸断电,并采取开关箱加锁等措施;

(2)验电、放电;

3

(3)各相短路接地;

(4)悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌和装设遮拦。

6.9 在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备、设

施,按照《安全标志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)要求,设置 2

安全警示标志和安全色。

6.10 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警 示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示 1 标志。

- 6 - / 16

厂区、车间道路堵塞的,每处扣 0.5 分; 车间未实行定置经管的,不得分,定置经管 不符合要求的,扣 1 分;作业区域坑、壕、 池未设置盖板或护栏缺失,每处扣 0.5 分。
无相关审批制度手续的,每项扣 2 分; 作业许可证未包含危害分析、安全措施和应 急措施等内容的,扣 1 分;内容不全的扣 1 分。
未实施作业许可的,不得分;未明确负 责单位、负责人的,每项(次)扣 1 分。
有与生产无关人员进入生产操作现场 的,不得分;未划出非岗位操作人员行走的 安全路线的,不得分;安全路线设置不合理 的,每处扣 1 分。
有一处不符合要求的,扣 0.5 分。
未对“三违”行为进行经管的,不得分; 无“三违”行为检查记录的,扣 1 分。
无发放规范的,不得分;未及时发放的, 不得分;购买、使用不合格劳动防护用品的, 不得分;发放规范不符有关规定的,每项扣 0.5 分;员工未正确佩戴和使用的,每人次 扣 0.5 分。
有一处不符合要求的,扣 0.5 分。
有一处不符合规定的,扣 0.5 分。
未按规定在作业现场设置围栏、警戒区 域和警示标志的,未设置的,不得分;设置 不符合要求的,每处扣 0.5 分。

6.11生产经营工程、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规

定:

1)承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质;

2

2)企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产经管协议,

在承包、承租合同中明确各自的安全生产经管职责。

未签订协议,不得分;协议中未明确
各自的安全生产经管职责扣 1 分;承包或 租赁方不具备安全生产条件的,扣 1 分。

小计

23

得分小计

7.1 完善隐患排查治理制度,编制各类安全检查表,对企业生产经

未编制安全检查表的,不得分,编制不

营相关的安全经管制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患 2 全的扣 1 分;未使用安全检查表进行隐患排

排查。

查的不得分,隐患排查范围不全的,扣 1 分。

七、 隐患

隐患未分级的,扣 1 分,未建立隐患登 记台账的,不得分;未对隐患进行治理的,

排查

7.2 排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果,对隐患进行

和治 治理,形成闭环。

2

不得分,治理未完成,也未采取临时措施的, 每项扣 1 分。



发现隐患,未及时整改的,本小项不得

分外,加扣 6 分。

7.3 按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管 部门和有关部门报告。

2

未按规定向安全监管部门报告的,不得 分。

小计

6

得分小计

八、 危险

8.1 按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识,并 进行分级。

2

未进行辨识的不得分;未进行分级的, 扣 1 分。

源经 管

8.2 应对已确认的危险源实施经管,对确定的重大危险源向安全监 管部门或相关部门备案,并采取有效防范措施。

2

未对危险源实施监控的不得分,监控不
全的扣 1 分。重大危险源应备案未备案的, 不得分。

小计

4

得分小计

九、 职业 健康

9.1 依法开展职业病危害工程申报。

2

未按相关要求进行申报的,不得分。

9.2 应作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知。

2

未进行检测的,不得分;未向员工公布 结果的,扣 1 分。

- 7 - / 16

未组织职业健康体检的不得分,体检每

9.3 应依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗 的职业健康体检,并提供有效的职业健康防护设备设施。

2

缺一人,扣 1 分;职业健康设备设施未设置 的不得分,损坏的每处扣 1 分。一年内有新 增职业病患者的,本小项不得分外,加扣 6

分。

小计

6

得分小计

10.1 应结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备 必要的应急救援装备物资,设置现场急救箱,并指定专兼职应急救援人
员。

2

未编制应急预案或现场处置方案的,不
得分,预案编制不齐全的,扣 1 分。未配置 应急救援装备物资的,不得分,配备不全的,
扣 1 分;未制定专兼职救援人员的,不得分。

十、

应急

10.2 应开展应急救援预案演练,员工应掌握必要的应急救援措施以

救 及基本救援技能,避免发生事故时盲目施救。

2

未开展演练的,不得分;员工对应急救 援措施不清楚的,不得分。

援、 事故 经管

10.3 发生事故后企业应按规定及时、如实报告,并按“四不放过”的 原则进行处理,开展或配合有关部门进行事故调查、分析,落实整改措
施,并保存好事故资料。

1

未按“四不放过”的原则进行处理的, 不得分;资料保存不当的,每项扣 0.5 分。

10.4 对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。

1

未对事故进行回顾学习的,不得分。

小计

6

得分小计



一、

绩效

11.1 应每年至少一次对本单位安全生产规范化运行情况进行总结

评定 评估,形成自评报告。并根据自评结果,针对存在的隐患,及时进行整

和持 改,做到持续改进。

2

未形成自评报告的,扣 1 分;发现隐患, 未整改的,不得分。

续改



小计

2

得分小计

合计

100 - 8 - / 16

得分合计

附表:

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

规范条款编号

扣分说明

扣分分值

9 / 16

版权申明
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